portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 1242
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
224/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
29.01.2018
Predmet: telefón
223/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
134,86 EUR
29.01.2018
Predmet: telefón
222/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
29.01.2018
Predmet: telefón
221/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
29.01.2018
Predmet: telefón
220/2017
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
4,51 EUR
29.01.2018
Predmet: učebnice prvouky
219/2017
faktúra
Savingplus spol. s r.o.
36258547
9 278,03 EUR
29.01.2018
Predmet: stavebné práce MŠ Abrahámska
218/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
10 155,54 EUR
29.01.2018
Predmet: stravné lístky
217/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
565,20 EUR
29.01.2018
Predmet: výmena komextera
216/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
676,00 EUR
29.01.2018
Predmet: oprava riad.panela kotolne
215/2017
faktúra
ŠKOLEX spol.s r.o
31396763
103,69 EUR
29.01.2018
Predmet: zámok univerzálny k šatňovým skrinkám
214/2017
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
29.01.2018
Predmet: virtuálna knižnica
213/2017
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
29.01.2018
Predmet: služby eGov
211/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
300,84 EUR
29.01.2018
Predmet: čistiace potreby
208/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
29.01.2018
Predmet: plyn Fučíkova
208/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,52 EUR
29.01.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
207/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
20,22 EUR
29.01.2018
Predmet: voda za november Fučíkova
206/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
29,83 EUR
29.01.2018
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
205/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,00 EUR
29.01.2018
Predmet: eTlačivá - licencia na 1 rok
204/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
1 367,54 EUR
29.01.2018
Predmet: stravné lístky
203/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
40,82 EUR
29.01.2018
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
« naspäť 1234... 63 ďalej »