portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 1215
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2017
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
69,89 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby pre predškolákov
31/2017
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
68,77 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby na krúžkovú činnosť
30/2017
objednávka
Didactive.sk. s.ro
50201069
63,50 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby pre predškolákov
29/2017
objednávka
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
14.12.2017
Predmet: soc.fond - darčekové balíčky zamestnancom
28/2017
objednávka
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
958,32 EUR
14.12.2017
Predmet: šatňové skrinky - náhradné plnenie Úrad práce
199/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,90 EUR
11.12.2017
Predmet: školské ovocie
198/2017
faktúra
Didactive.sk. s.ro
50201069
63,50 EUR
11.12.2017
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
197/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
11.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
196/2017
faktúra
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
11.12.2017
Predmet: darčeky zo soc.fondu
195/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
11.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
194/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 280,00 EUR
11.12.2017
Predmet: plyn Abrahámska
193/2017
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
11,90 EUR
11.12.2017
Predmet: kábel k internetu
192/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.12.2017
Predmet: plyn november
191/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.12.2017
Predmet: plyn za október
190/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
80,43 EUR
11.12.2017
Predmet: el.energia október 2017
189/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
69,66 EUR
11.12.2017
Predmet: el.energia september
188/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
25,67 EUR
11.12.2017
Predmet: vodné za október
187/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
14,78 EUR
11.12.2017
Predmet: vodné za september zš Fučíkova
186/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
37,42 EUR
11.12.2017
Predmet: materiál na vodovodnú prípojku
185/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
240,00 EUR
11.12.2017
Predmet: výkopové práce pre vodovodnú prípojku
« naspäť 1234... 61 ďalej »