portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4099
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/61
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
106,77 EUR
22.03.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2024/60
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
729,64 EUR
22.03.2024
Predmet: drevo na realizáciu pieskoviska
DF2024/59
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
60,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
DF2024/58
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
DF2024/57
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
DF2024/56
faktúra
CÍFERSKÝ LADISLAV
34423974
1 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia ZŠ
DF2024/55
faktúra
CÍFERSKÝ LADISLAV
34423974
820,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia MŠ a ŠJ
DF2024/54
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
499,89 EUR
22.03.2024
Predmet: Knihy na angličtinu
DF2024/53
faktúra
UNIKOV NITRA
46920765
1 620,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Kontajner so sklopným čelom
DF2024/52
faktúra
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o.
31641199
857,56 EUR
22.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky do chemického kabinetu
DF2024/51
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
6 180,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Vstavané skrine do zborovne ŠKD,Ekomómky,chodba riaditeľ
DF2024/50
faktúra
Roman Selič-Stolárstvo
47361139
336,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Výmena pracovnej dosky
DF2024/49
faktúra
BALUX LG, s.r.o.
36259462
470,00 EUR
22.03.2024
Predmet: V.O na potraviny
O2024/59
objednávka
INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa
47078839
6 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: učebné pomôcky podľa prílohy
O2024/58
objednávka
DREVOMA, s.r.o., Tamaškovičova, 917 01 Trnava
44493827
1 000,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Realizácia pieskoviska
O2024/57
objednávka
Print-Office s.r.o., Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
266,00 EUR
22.03.2024
Predmet: kancelársky papier
O2024/56
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
250,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Papierové utierky a zásobníky
O2024/55
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
732,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Čistiace prostriedky podľa zoznamu
O2024/54
objednávka
CÍFERSKÝ LADISLAV, Nerudova 6027, 917 02 Trnava
34423974
1 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia ZŠ
O2024/53
objednávka
CÍFERSKÝ LADISLAV, Nerudova 6027, 917 02 Trnava
34423974
820,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia MŠ a ŠJ
« naspäť 1234... 205 ďalej »