organizácia
Základná umelecká škola, Smižany
zriaďovateľ Obec Smižany
zverejnené dokumenty: 2488
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2024
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Zmluva č. ZO/2024ZO23888-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
28/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
27/2024
faktúra
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
120,00 EUR
10.04.2024
Predmet: servisná služba kancel. techniky
26/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
321,59 EUR
10.04.2024
Predmet: Faktúra za elektrinu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
25/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 862,50 EUR
10.04.2024
Predmet: Faktúra za dodávku plynu - 4/2024
3/2400007
objednávka
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.04.2024
Predmet: Objednávka na základe CP-2024-03-C23888-4; Bezpečnostná dokumentácia v zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679; GDPR a nového zákona č. 18/2018 Z.z.
3/2400006
objednávka
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
132,00 EUR
09.04.2024
Predmet: Manažér KB štandard; Manažér kybernetickej bezpečnosti s poistením, v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
24/2024
faktúra
Ivan Šašš - Village Smižany
45626596
312,00 EUR
09.04.2024
Predmet: slávnostné obedové menu pre 26 zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 8.4.2024
3/2400005
objednávka
Ivan Šašš - Village Smižany
45626596
312,00 EUR
09.04.2024
Predmet: Objednávame si u Vás slávnostné obedové menu pre 26 zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 8.4.2024
23/2024
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
12,28 EUR
09.04.2024
Predmet: poplatok za poskyt. služby m VL 12.23,01.24,02.24
22/2024
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
20,45 EUR
09.04.2024
Predmet: Servisné služby na zákl. LZ a ZPS č. 2072012 za 1.3.2024 - 31.3.2024
21/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,66 EUR
05.04.2024
Predmet: Poplatky za služby/ tovar za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
20/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
460,61 EUR
26.03.2024
Predmet: Faktúra za vodné, stočné a zrážky za obdobie 14.11.2023 - 12.3.2024
19/2024
faktúra
02 Slovakia,s.r.o.
35848863
19,00 EUR
14.03.2024
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby - za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024
18/2024
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
108,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Faktúra za navýšenie osobných čísiel v licencii
17/2024
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
20,45 EUR
11.03.2024
Predmet: Faktúra za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Podpora Korwin na základe LZ a ZPS č. 2072012
16/2024
faktúra
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
88,80 EUR
08.03.2024
Predmet: Faktúra za Eset Internet Sec. / Licencie a za aktualizáciu a správu softvéru Eset
15/2024
faktúra
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
120,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Faktúra za servisnú službu kancelárskej techniky za február 2024
14/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 862,50 EUR
07.03.2024
Predmet: Faktúra za dodávku plynu - 2/2024
13/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
336,84 EUR
07.03.2024
Predmet: Faktúra za elektrinu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024