rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva
zmluva
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
36682888
0,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme vodohospodárskeho majetku a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku.
190141
objednávka
GASTRO servis Ing. Pavol DUŽEK
36878529
0,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
190140
objednávka
OBIM, s.r.o.
36307777
0,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
190139
objednávka
COOP TRENPEK, s.r.o.
47126248
0,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
190138
objednávka
Gastro DEÁK servis, spol.s.r.o.
31445837
0,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
190137
objednávka
Jakub Ilavský
36326615
0,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
190136
objednávka
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
00168912
0,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
194522
faktúra
EURONAL s.r.o.
46771158
276,58 EUR
10.10.2019
Predmet: Faktúra za vysávač - OcÚ, KD.
19005338
faktúra
Green Print s.r.o.
46587993
36,11 EUR
10.10.2019
Predmet: Faktúra za tašku hnedú papierovú.
50/2019
objednávka
moja taška.sk
36,11 EUR
08.10.2019
Predmet: Objednávka na hnedé papierové tašky - stretnutie s dôchodcami.
49/2019
objednávka
Jaroslav Sabadka
40195171
46 917,43 EUR
03.10.2019
Predmet: Objednávka na výmenu plynových kotlov - 21 bytov.
31920299
faktúra
MILSY a.s.
31412572
49,49 EUR
30.09.2019
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
9400001726
faktúra
Jakub Ilavský
36326615
134,55 EUR
30.09.2019
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
2019102919
faktúra
COOP TRENPEK, s.r.o.
47126248
88,11 EUR
30.09.2019
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
670928918
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.
31428819
393,01 EUR
30.09.2019
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
201905225
faktúra
OBIM, s.r.o.
36307777
149,06 EUR
30.09.2019
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
193801
faktúra
Select s.r.o.
31415741
304,20 EUR
30.09.2019
Predmet: Faktúra za látku - záves spoločenská sála KD.
134/2019
faktúra
JUDr. Andrej Opet
42143454
120,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Faktúra za advokátske služby.
190131
objednávka
OBIM, s.r.o.
36307777
0,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
190132
objednávka
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.
31428819
0,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
« naspäť 1234... 459 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.