rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2018
zmluva
FK Krasín
650,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Zmluva č. 14/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018.
Zmluva
zmluva
Helena Tomeková
40,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Valéria Trúnková
40,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Helena Micháliková
25,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Alojz Jurikovič
25,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Peter Kuik
25,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
39/2018
objednávka
František Konečný
45443653
0,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Objednávka na prepravu mažoretiek na festival Hečkova Súča.
71809995
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
126,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Zálohová faktúra na tachograf - karta vodiča.
180081
objednávka
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.
31428819
0,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
180082
objednávka
COOP TRENPEK, s.r.o.
47126248
0,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Objednávka na pečivo - ZpS.
180083
objednávka
Gastro DEÁK servis, spol.s.r.o.
31445837
0,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Objednávka na mrazené potraviny - ZpS.
180084
objednávka
PD Bolešov
00200018
0,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Objednávka na mäso - ZpS.
5/2018
zmluva
Slovenský skauting 117.zbor sv. Františka z Assisi, Horné Srnie - Nemšová
00598721/117
300,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Zmluva č. 5/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
38/2018
objednávka
Ján Kandráč - OLIJAN BUS
37666240
1 600,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Objednávka na prepravu DFS Latovček z Dolnej Súče do Lido di Jeselo, Taliansko a späť v dňoch 16.6. - 23.6.2018
20180521
faktúra
PD Krásin Dolná Súča
00206814
268,39 EUR
11.06.2018
Predmet: Faktúra za vývoz fekálií autom TATRA na ČOV TVK Trenčín.
20180522
faktúra
PD Krásin Dolná Súča
00206814
375,76 EUR
11.06.2018
Predmet: Faktúra za vývoz fekálií autom TATRA na ČOV TVK Trenčín.
FA180674
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
110,42 EUR
11.06.2018
Predmet: Faktúra za hygienické potreby.
20180530
faktúra
PD Krásin Dolná Súča
00206814
214,72 EUR
11.06.2018
Predmet: Faktúra za vývoz fekálií autom TATRA na ČOV TVK Trenčín.
1018061670
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
58,80 EUR
11.06.2018
Predmet: Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2018.
201800349
faktúra
VODOCENTRUM s.r.o.
34168200
685,56 EUR
11.06.2018
Predmet: Faktúra za materiál na vodovod.
« naspäť 1234... 358 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.