rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva
zmluva
Mária Palušná
66,39 EUR
07.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Jarmila Štefkovičová
25,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Peter Plaštiak
40,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Darina Smolková
25,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
29/2018
zmluva
Martina Sedláčková
0,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Zmluva č. 29/2018 o predĺžení nájmu bytu č. 922/3.
79/2018
objednávka
Alza
533,49 EUR
06.12.2018
Predmet: Objednávka - laserová tlačiareň Canon + tonery.
78/2018
objednávka
Martin Minaroviech MM SERVIS
45376158
0,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Objednávka na opravu plynového kotla.
Zmluva
zmluva
Stanislav Oriešek
0,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu.
Dohoda
zmluva
Terézia Vavrová
0,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Dohoda o skončení užívania sociálneho zariadenia.
20180049
faktúra
Ivan Jánošík ml. - Oprava a servis aut. pračiek
40817016
63,20 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za opravu pračky.
20180002
faktúra
Urbárske pozemkové spoločenstvo obce Dolná Súča
42284325
278,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Nájom za rok 2018.
20181124
faktúra
PD Krásin Dolná Súča
00206814
268,39 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz fekálií autom TATRA na ČOV TVK Trenčín.
20181113
faktúra
PD Krásin Dolná Súča
00206814
214,72 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz fekálií autom TATRA na ČOV TVK Trenčín.
20181118
faktúra
PD Krásin Dolná Súča
00206814
322,07 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz fekálií autom TATRA na ČOV TVK Trenčín.
43843911
faktúra
INPROST S.R.O.
31363091
88,40 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za Obecné noviny.
8600025488
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 571,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
1020180376
faktúra
Služby Horná Súča , s.r.o.
50316486
105,60 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za práce vozila s plošinou.
1018121158
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
58,80 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 12/2018.
SPF18422879
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
110,40 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za - skriňa zasúvacia.
76/2018
objednávka
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - Regionálne vzdelávacie centrum Trenčín
0,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Objednávka publikácie MIESTNA SAMOSPRAVA - Základné princípy fungovania III..
« naspäť 1234... 406 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.