rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2711177840
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
-30,96 EUR
23.11.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny.
48/2017
objednávka
Alfa print, s.r.o.
36403229
0,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Objednávka na vytlačenie "Hlasy spod Krásina č.2/2017" - 400 ks.
47/2017
objednávka
Jozef IGAZ-tlačivá-papier
11751398
203,77 EUR
23.11.2017
Predmet: Objednávka na kancelársky papier a obálky.
3125174222
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 446,29 EUR
22.11.2017
Predmet: Faktúra za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu.
5427489458
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
22,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Faktúra za mobil.
10/2017
faktúra
Stanislav Hofierka
15,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja Canon.
201700800
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
22.11.2017
Predmet: Faktúra za servisný poplatok za rok 2017.
3125174196
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
580,93 EUR
22.11.2017
Predmet: Faktúra za zneškodnenie odpadu - objemný odpad.
2711177841
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
87,43 EUR
22.11.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny.
Zmluva
zmluva
Pentimex, s.r.o.
31622054
14 316,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Kúpna zmluva - mostové váhy.
Zmluva
zmluva
AGRA s.r.o.
36382914
34 292,40 EUR
22.11.2017
Predmet: Kúpna zmluva - drvič stavebného materiálu.
170167
objednávka
COOP TRENPEK, s.r.o.
47126248
0,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Objednávka na pečivo - ZpS.
6102757169
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,09 EUR
22.11.2017
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete - ZpS.
8102893306
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
148,28 EUR
22.11.2017
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete.
46/2017
objednávka
FM PLUS, s.r.o.
36815161
6 087,73 EUR
22.11.2017
Predmet: Objednávka na výrobu a výmenu okien a dverí na požiarnej zbrojnici v Dolnej Súči.
45/2017
objednávka
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
36302724
0,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Objednávka na vyhľadávanie porúch na obecnom vodovode v obci Dolná Súča na roka 2017.
170166
objednávka
PD Bolešov
00200018
0,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Objednávka na mäsové výrobky - ZpS.
170165
objednávka
PD Bolešov
00200018
0,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Objednávka na mäso - ZpS.
170164
objednávka
Gastro DEÁK servis, spol.s.r.o.
31445837
0,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Objednávka na mrazené potraviny - ZpS.
170163
objednávka
COOP TRENPEK, s.r.o.
47126248
0,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Objednávka na pečivo - ZpS.
« naspäť 1234... 309 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.