rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
180116
objednávka
MILSY a.s.
31412572
0,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Objednávka na mliečne výrobky - ZpS.
180118
objednávka
GASTRO servis Ing. Pavol DUŽEK
36878529
0,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Objednávka na čistiace prostriedky - ZpS.
180119
objednávka
COOP TRENPEK, s.r.o.
47126248
0,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Objednávka na pečivo - ZpS.
180120
objednávka
Jakub Ilavský
36326615
0,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Objednávka na mäso - ZpS.
Zmluva
zmluva
Margita Lukšová
40,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Peter Podolák
40,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Peter Podolák
40,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Jozef Holíček
40,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Anton Trúnek
25,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Danka Kramárová
25,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Danka Kramárová
25,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Katarína Piknová
40,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Angelika Holíčková
25,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Angelika Holíčková
25,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Aleš Čulen
1 440,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Kúpna zmluva
ZLV-382/2018
faktúra
BRICOL s.r.o.
31414966
337,42 EUR
13.08.2018
Predmet: Zálohová faktúra za reprezentačné fľaše pri príležitosti 810. výročia prvej písomnej zmienky o obci - 60 ks.
Zmluva
zmluva
Jozef Bizoň ml.
0,00 EUR
10.08.2018
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu.
2018102277
faktúra
COOP TRENPEK, s.r.o.
47126248
80,44 EUR
10.08.2018
Predmet: Faktúra za pečivo - ZpS.
1500035
faktúra
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
00168912
283,25 EUR
10.08.2018
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
2018269
faktúra
Peter Pleva AUTOPEGA
40498328
394,02 EUR
10.08.2018
Predmet: Faktúra za opravu Škoda Felícia Combi.
« naspäť 1234... 372 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.