rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2019
zmluva
Mgr. Andrea Šagátová a Michal Šagát
0,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Zmluva č. 22/2019 o predĺžení nájmu bytu č. 921/7.
43/2019
objednávka
ELINO s.r.o.
36300829
0,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Objednávka na rýchle preloženie prívodných elektrických káblov v areály MŠ.
0312019
faktúra
MGREEN spol.s.r.o.
46557083
2 471,10 EUR
16.08.2019
Predmet: Faktúra za dodanie a montáž riadiaceho systému čerpacej techniky na futbalovom ihrisku v Dolnej Súči.
190114
objednávka
COOP TRENPEK, s.r.o.
47126248
0,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
190115
objednávka
Jakub Ilavský
36326615
0,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
201911283
faktúra
RM-real, s.r.o.
47115319
950,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Faktúra za matrac DEKUBIT-HR40 - 10 ks.
Dodatok č. 1
zmluva
TJ Slovan Dolná Súča
34011234
400,00 EUR
15.08.2019
Predmet: DODATOK č. 1 k Zmluve č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019
OP-1910966
objednávka
RM-real, s.r.o.
47115319
950,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Objednávka na matrac Dekubit-HR40 - 10 ks - ZpS.
26/2019
zmluva
Vladimír Valigura a Zuzana Valigurová
200,79 EUR
12.08.2019
Predmet: Zmluva č. 26/2019 nájme bytu č. 921/1
SPF19415654
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
462,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Faktúra za kancelárske stoličky.
8238688616
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
146,93 EUR
12.08.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
8238514356
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,63 EUR
12.08.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
20190731
faktúra
PD Krásin Dolná Súča
00206814
221,78 EUR
12.08.2019
Predmet: Faktúra za vývoz fekálií autom TATRA na ČOV.
20190728
faktúra
PD Krásin Dolná Súča
00206814
110,89 EUR
12.08.2019
Predmet: Faktúra za vývoz fekálií autom TATRA na ČOV.
20190732
faktúra
PD Krásin Dolná Súča
00206814
332,68 EUR
12.08.2019
Predmet: Faktúra za vývoz fekálií autom TATRA na ČOV.
1907017
faktúra
Dežerická EKO, s.r.o.
46179801
65,78 EUR
12.08.2019
Predmet: Faktúra za likvidáciu odpadu.
14/2019
faktúra
Drahomír Šebák
46101829
395,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Faktúra za výmenu okenných pántov.
20192214
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
384,90 EUR
12.08.2019
Predmet: Faktúra za materiál - požiarna zbrojnica.
2019/33
faktúra
KERAMOSPOL projekt, s.r.o.
44036116
156,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Faktúra za spracovanie projektovej dokumentácie: Rozšírenie kapacít MŠ.
201907516
faktúra
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot
11774142
172,69 EUR
12.08.2019
Predmet: Faktúra za revízie a opravy výťahov.
« naspäť 1234... 453 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.