rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018000905
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
00610968
147,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonanie rozboru vody.
20180914
faktúra
PD Krásin Dolná Súča
00206814
1 785,89 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebovanú elektrinu pri čerpaní vody.
2811175892
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
560,38 EUR
12.10.2018
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny.
20180025
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
288,88 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra za sprostredkovanie verejného obstarávania energii - elektrina.
1809015
faktúra
Dežerická EKO, s.r.o.
46179801
159,93 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra za likvidáciu odpadu.
8218077224
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
147,35 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby.
SPF18418283
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
715,20 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra za vybavenie kancelárie - 4 ks skriňa 2-dverová.
418275
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
180,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy o dielo a o poskytovaní služieb - Web.
418231
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
126,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby SMS-info.
53/2018
faktúra
Ing. Anton Blažej - ABLA
40193420
663,50 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra na základe zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu.
49/2018
faktúra
Ing. Anton Blažej - ABLA
40193420
550,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu.
2018269
faktúra
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o.
50357026
40,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra za požiarnu prevenciu za mesiac september 2018.
7304063651
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 571,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
20183436
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
77,50 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra za systémovú podporu URBIS.
18011489
faktúra
AGRA s.r.o.
36382914
359,40 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu a servis na zariadení Bobcat S650.
2018326
faktúra
BETONIC, s.r.o.
33316296
778,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra za skruže studničné - 16 ks.
1018101161
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
58,80 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 10/2018.
2018/29
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku
36125873
177,92 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra za stravu pre zamestnancov obce za september 2018.
218298
faktúra
MAPROS, s.r.o.
36339296
144,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra za servis, údržbu regulačnej stanice plynu.
11807511
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
278,04 EUR
12.10.2018
Predmet: Faktúra za drez jednodielny.
« naspäť 1234... 388 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.