rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva
zmluva
BORŠIČANKA AK, o.s.
22855998
1 600,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Zmluva o účinkovaní DH na festivale Hečkova Súča.
12/2018
objednávka
Drevo-Haus, s.r.o.
50931962
1 279,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž dreveného prístrešku nad vchodom na budove požiarnej zbrojnice.
13/2018
objednávka
Drevo-Haus, s.r.o.
50931962
180,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Objednávka rezivo na opravu drevenej lávky pri slatine.
2811026800
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
42,30 EUR
19.02.2018
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny.
2811026801
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
-324,41 EUR
19.02.2018
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny.
6/2018
zmluva
Martin Šulek
137,29 EUR
19.02.2018
Predmet: Zmluva č. 6/2018 o nájmu bytu č. 251/2
5440747336
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
19.02.2018
Predmet: Faktúra za mobil.
1830137
faktúra
Trenčianske minerálne vody, a.s.
35867159
151,20 EUR
19.02.2018
Predmet: Faktúra za nákup minerálnej vody.
3125180306
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 187,42 EUR
19.02.2018
Predmet: Faktúra za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu.
3125180305
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 026,76 EUR
19.02.2018
Predmet: Faktúra za vývoz komunálneho odpadu.
20180849
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
100,00 EUR
19.02.2018
Predmet: Faktúra za prevod údajov do programu URBIS.
8201958760
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,42 EUR
19.02.2018
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete.
8202100942
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
155,57 EUR
19.02.2018
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete.
8038020035
faktúra
PD Bolešov
00200018
26,63 EUR
19.02.2018
Predmet: Faktúra za mäsové výrobky - ZpS.
8038020034
faktúra
PD Bolešov
00200018
45,99 EUR
19.02.2018
Predmet: Faktúra za mäso - ZpS.
670804680
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.
31428819
167,73 EUR
19.02.2018
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
O030008618
faktúra
Gastro DEÁK servis, spol.s.r.o.
31445837
78,52 EUR
19.02.2018
Predmet: Faktúra za mrazené potraviny - ZpS.
180011
faktúra
COOP TRENPEK, s.r.o.
47126248
100,83 EUR
16.02.2018
Predmet: Faktúra za pečivo - ZpS.
1500029
faktúra
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
00168912
185,47 EUR
16.02.2018
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
20180118
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
351,36 EUR
16.02.2018
Predmet: Faktúra za nákup smetných kontajnerov - 12 ks.
« naspäť 1234... 325 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.