portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2357
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
198/22
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
26.01.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
197/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
50,55 EUR
26.01.2023
Predmet: odborná literatúra
196/22
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
240,65 EUR
26.01.2023
Predmet: databáza článkov
195/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
81,58 EUR
26.01.2023
Predmet: Potreby do kuchyne
194/22
faktúra
KEMA SK, s.r.o.
31350658
294,84 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
193/22
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
119,28 EUR
26.01.2023
Predmet: Oprava umývačky riadu
192/22
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
869,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Učebnice
191/22
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
276,70 EUR
26.01.2023
Predmet: Vodné a stočné
190/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
189/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
59,10 EUR
26.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
189/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
59,10 EUR
26.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
188/22
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
220,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Licencie
187/22
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
70,20 EUR
26.01.2023
Predmet: Odpad
187/22
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
70,20 EUR
26.01.2023
Predmet: Odpad
186/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
40,66 EUR
26.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
185/22
faktúra
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o.
47192763
120,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
184/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
32,19 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistenie rohoží
183/22
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Koordinácia projektu
182/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
146,35 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
181/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
230,35 EUR
26.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby