portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Brodzany
Trenčiansky kraj, okres Partizánske
zverejnené dokumenty: 1140
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
021/2019
zmluva
Štefan Minár ŠIPS
17556741
31 616,77 EUR
11.09.2019
Predmet: Rozšírenie plynovodu - Stredná Hôrka
8240298238
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
50,72 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
1019090994
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
03.09.2019
Predmet: zodpovedná osoba
701191133
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
523,62 EUR
03.09.2019
Predmet: preprava osôb
4042019
faktúra
PEGAS TOP spol. s.r.o.
36322423
294,00 EUR
03.09.2019
Predmet: kosenie trávy
190127
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
292,61 EUR
03.09.2019
Predmet: dovoz kameniva
190126
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
429,00 EUR
03.09.2019
Predmet: zemné práce
20190021
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
410,65 EUR
03.09.2019
Predmet: verejné obstarávanie
2019179
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
81,80 EUR
03.09.2019
Predmet: diely kosačky
4032019
faktúra
PEGAS TOP spol. s.r.o.
36322423
230,40 EUR
03.09.2019
Predmet: kosenie trávy
51039419
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
197,46 EUR
03.09.2019
Predmet: vývoz VOK
51038219
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
864,23 EUR
03.09.2019
Predmet: vývoz ko a dso
8238521853
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8238517839
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8238517883
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
44,42 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
2/19
faktúra
JUDr.Mária Sotolárová
31268412
691,04 EUR
03.09.2019
Predmet: odmena právne služby
4474345804
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
03.09.2019
Predmet: dodávka plynu
2019/022
faktúra
Peter Marko ml.- EIP
43743021
51,66 EUR
03.09.2019
Predmet: výmena akumulátorov
7760477919
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
391,96 EUR
03.09.2019
Predmet: dodávka elektriny
8238521902
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
« naspäť 1234... 57 ďalej »