rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8133g-2019/00511
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,85 EUR
16.08.2019
Predmet: Za spracovanie poštového peňažného poukazu za 07/2019
f8132g-2019/00505
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
18,06 EUR
16.08.2019
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto - VO za 07/2019
f8131g-2019/00507
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
21,13 EUR
16.08.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 07/2019
f8130g-2019/00502
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
33,60 EUR
16.08.2019
Predmet: Predplatné - Úplné znenie zákonov 2020
f8129g-2019/00498
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
97,20 EUR
16.08.2019
Predmet: Monitoring vozidiel 07/2019
f8128g-2019/00506
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
148,95 EUR
16.08.2019
Predmet: Spotreba materiálu za 07/2019
f8127g-2019/00516
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
298,20 EUR
16.08.2019
Predmet: Zálohová platba predplatné 23.09.2019-29.09.2020
f8126g-2019/00504
faktúra
Weiss, s.r.o.
48330752
300,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Za prácu na elektronickom zariadení v priestoroch TS
f8125g-2019/00496
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
318,56 EUR
16.08.2019
Predmet: Zrážky obdobie 29.06.-31.07.2019, ZV Kanalizácia
f8124g-2019/00501
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 311,48 EUR
16.08.2019
Predmet: PHM
f8123g-2019/00525
faktúra
TSM Slovakia s.r.o.
45331294
139,21 EUR
15.08.2019
Predmet: Automateriál
o3348g
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
200,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Hygienické potreby pre mestské WC: utierky 5 bal., mydlo penové 5ks
o3347g
objednávka
TSM Slovakia s.r.o.
45331294
140,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Náhradné diely na ZH 238AT
o3346g
objednávka
SUPERMOBILY.sk
50209396
340,00 EUR
15.08.2019
Predmet: MT IGET Blackiew GBV 9500 black
o3345g
objednávka
AUTEX s.r.o.
6389714
1 000,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Oleje a mazivá na rok 2019
o3344g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
85,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Toner IJ HP 953 XL
f8122g-2019/00499
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
14.08.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby 07/2019
f8121g-2019/00491
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
17,66 EUR
14.08.2019
Predmet: Automateriál: skrutky, matice, stierač
f8120g-2019/00493
faktúra
Daniel Friebert
34610863
23,51 EUR
14.08.2019
Predmet: Elektromateriál
f8119g-2019/00500
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,38 EUR
14.08.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2019
« naspäť 1234... 606 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.