rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o3228g
objednávka
GAMAaluminium s.r.o.
36632325
1 500,00 EUR
18.04.2019
Predmet: LED svietidla Gama park 5k7 840 - 7ks
o3227g
objednávka
MDana s.r.o.
51810841
1 000,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Pracovné oblečenie komplet - COOL Trend, sivo oranžové s logom, bezpečnostná obuv podľa priloženej požiadavky
o3226g
objednávka
Juraj Podolec - PP Union
280,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Injektáž vonkajšieho WC objektu Dolná 95/58
o3225g
objednávka
A-max sk, s.r.o.
5 200,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Dodávka oceľových lán v zmysle cenovej ponuky č.08/03/2019
f7831g-2019/00232
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 538,89 EUR
17.04.2019
Predmet: PHM
f7830g-2019/00233
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
15,50 EUR
17.04.2019
Predmet: Publikácia - Zákonník práce
f7829g-2019/00226
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
17.04.2019
Predmet: Za telekomunikačné služby za 03/2019
f7828g-2019/00230
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
337,20 EUR
17.04.2019
Predmet: Čistiace potreby
o3224g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
552,20 EUR
17.04.2019
Predmet: Cisco, Phone 2ks, Whitenergy LED žiarovky, batéria Notebook HP 2ks, klávesnica 1ks, SSD disky 2ks, SSD APACER 2ks
z1390g - Dohoda o spolupráci
zmluva
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
42299268
10 000,00 EUR
17.04.2019
Predmet: realizácia rozvojových zámerov - vybudovanie visutých mostov ako rozšírenia Via Ferrata Skalka
f7827g-2019/10033
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
207,09 EUR
16.04.2019
Predmet: PHM
f7826g-2019/10029
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
16.04.2019
Predmet: Mesačná platba za Box RACK služba
f7825g-2019/10030
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
72,67 EUR
16.04.2019
Predmet: Mesačná platba za sledovanie objektov
f7824g-2019/10031
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
16.04.2019
Predmet: Mesačný servisný poplatok
f7823g-2019/10032
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
16.04.2019
Predmet: Mesačná platba za sledovanie vozidiel
o3223g
objednávka
Vallens s.r.o.
36408590
60,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Čistič rúk SWARFEGA ORANGE 2ks
o3222g
objednávka
Dising a.s.
35975946
70,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Čipová karta Atos verzia Card Ov4.3B 2ks
f7822g-2019/00223
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,96 EUR
16.04.2019
Predmet: Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 03/2019
f7821g-2019/00224
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
27,04 EUR
16.04.2019
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto VO za 03/2019
f7820g-2019/00227
faktúra
František Kušpál
10993797
153,60 EUR
16.04.2019
Predmet: Odborná skúška hydraulickej ruky HIA 066
« naspäť 1234... 583 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.