rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o3298g
objednávka
Asistent Consulting Company s.r.o.
36413798
40,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Záznamové knihy zbrani 8BC 5ks
o3297g
objednávka
PNEUMOS s.r.o.
50581341
800,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Pneuamatiky 295/80R22.5, RDY3 v počte 4ks
f7994g-2019/10053
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
69,19 EUR
21.06.2019
Predmet: PHM
f7993g-2019/10054
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
93,60 EUR
21.06.2019
Predmet: Pripojenie EZS na PCO Kremnica
f7992g-2019/90012
faktúra
Maroš Kapusta - COMSAT
40391060
5 000,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Zálohová platba za rozšírenie kamerového systému
f7991g-2019/00382
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
21.06.2019
Predmet: Poplatok za kamerový systém za 06/2019
f7990g-2019/00383
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
33,98 EUR
21.06.2019
Predmet: Ochranné púzdro na mobily
f7989g-2019/00379
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
57,60 EUR
21.06.2019
Predmet: Dodatková tabuľa, svorky
f7988g-2019/00378
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
242,42 EUR
21.06.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
f7987g-2019/00386
faktúra
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
261,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Výmena regulátora dobíjania
f7986g-2019/00387
faktúra
KVALITEST, RNDr. Boris Starší
10829539
300,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Geodetický prieskum ,,Protipožiarná nádrž Skalka pri Kremnica,,
f7985g-2019/00384
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
393,51 EUR
21.06.2019
Predmet: PHM
f7984g-2019/00377
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
617,19 EUR
21.06.2019
Predmet: Úhrada platby za mobilné telefóny za obdobie 08.06.2019-07.07.2019
f7983g-2019/00346
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
855,27 EUR
21.06.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov za rok 2018 Zväz invalidov
f7982g-2019/00376
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
924,16 EUR
21.06.2019
Predmet: Poplatky za uloženie odpadov za 05/2019
f7981g-2019/00347
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 193,27 EUR
21.06.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov za rok 2018 Klub dôchodcov
f7980g-2019/00375
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 851,84 EUR
21.06.2019
Predmet: Poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve za máj 2019
o3296g
objednávka
Základná škola Kremnica
37831470
234,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 90obedov x 2,60 € ,,Langsfeld,,
z1423g - Zmluva o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
19.06.2019
Predmet: sim karta - eKasa internet 100 - cena služby je podľa platného cenníka zverejneného na www.orange.sk
f7979g-2019/00370
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 983,14 EUR
19.06.2019
Predmet: PHM
« naspäť 1234... 596 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.