rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o3179g
objednávka
RNDr.Zdeněk Potyš-HGS-hydrogeoservis
17862035
3 200,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Monitoring za I.polrok 1600, €+ II.polrok 1600,00€
f7691g-2019/00088
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
610,89 EUR
22.02.2019
Predmet: Platby za mobilné telefóny za 02/2019
f7690g-2019/00104
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
51,54 EUR
22.02.2019
Predmet: Automateriál
f7689g-2019/00103
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
22,80 EUR
22.02.2019
Predmet: Motorový olej
f7688g-2019/00105
faktúra
Daniel Friebert
34610863
111,43 EUR
22.02.2019
Predmet: elektromateriál
f7687g-2019/00096
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
366,05 EUR
22.02.2019
Predmet: PHM
f7686g-2019/00097
faktúra
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
408,29 EUR
22.02.2019
Predmet: Automateriál
f7685g-2019/00099
faktúra
Mat-obaly s.r.o.
36315303
299,99 EUR
22.02.2019
Predmet: PE vrecia
f7684g-2019/00101
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
661,44 EUR
22.02.2019
Predmet: EPI Právny systém Medium ročný prístup
f7683g-2019/00106
faktúra
TomRol s.r.o.
47698870
117,19 EUR
22.02.2019
Predmet: Štartovacia batéria
o3178g
objednávka
PARAPETROL a.s.
36526606
50,00 EUR
21.02.2019
Predmet: Penetral AIP 20kg
o3177g
objednávka
GAMAalumínium s.r.o.
36632325
3 700,00 EUR
21.02.2019
Predmet: LED svietidla GAMA STREET I30/520L C40-36W 20ks
o3176g
objednávka
EVERO PROJEKT s.r.o.
05547393
320,00 EUR
21.02.2019
Predmet: Nôž na rezací stroj 10 ks
o3175g
objednávka
TOM ROL s.r.o.
47698870
130,00 EUR
21.02.2019
Predmet: Batéria Yusa YBX 5000
f7682g-2019/10091
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
146,72 EUR
20.02.2019
Predmet: PHM
f7681g-2019/10090
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
208,61 EUR
20.02.2019
Predmet: Poistné za havarijné poistenie motorových vozidiel Renault Master obdobie 01.04.2019-01.10.2019
f7680g-2019/00089
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
56,40 EUR
20.02.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 01/2019
f7679g-2019/00095
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
20.02.2019
Predmet: Paušálny poplatok od 02/2019
f7678g-2019/00085
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
1 153,42 EUR
20.02.2019
Predmet: Dodanie a preprava materiálu Bzenica-Kremnica
f7677g-2019/00092
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 826,64 EUR
20.02.2019
Predmet: Za uloženie odpadov za 01/2019
« naspäť 1234... 572 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.