rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f7036g-2018/90015
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
37 977,38 EUR
22.06.2018
Predmet: Stavebné práce-obnova ZŚ P.Križku
f7035g-2018/00351
faktúra
Harmónia s.r.o.
36003271
194,71 EUR
22.06.2018
Predmet: Oprava vozidla Citroen Berlingo
f7034g-2018/00353
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
17,11 EUR
22.06.2018
Predmet: Spotreba materiálu za 05/2018
f7033g-2018/00358
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
157,80 EUR
22.06.2018
Predmet: Spravodajca vo verejnej správe. obd. 03.07.2018-09.07.2019
f7032g-2018/00359
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
198,72 EUR
22.06.2018
Predmet: Mzdové centrum - ročný prístup
o2876g
objednávka
GAMA aluminium s.r.o.
36632325
1 400,00 EUR
22.06.2018
Predmet: LED svietidla -GAMA PARK 5k7 840 - 6ks, liatinova redukcia-6ks
f7031g-2018/00365
faktúra
STAS VALACH Ján
17797349
52,32 EUR
22.06.2018
Predmet: Sklenená tabuľa odd.TS
o2875g
objednávka
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
1 700,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Oprava ZH507AP - Multicara
o2874g
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
140,00 EUR
22.06.2018
Predmet: 10 kartónov kancelárskeho papiera A4
f7030g-2018/00345
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
1 474,78 EUR
21.06.2018
Predmet: Dodanie materiálu-štrk
f7029g-2018/00340
faktúra
eR STAR, s.r.o.
36648752
350,00 EUR
21.06.2018
Predmet: ÚPM , zmeny a doplnky č.3
f7028g-2018/00335
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
21,85 EUR
21.06.2018
Predmet: Mesačná platba za VO obd. 05/2018
o2873g
objednávka
Daniel Friebert
34610863
40,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Batérie do záložných zdrojov
o2872g
objednávka
Mgr.Peter Plavec
50994646
150,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Školenie zamestnancov mesta Kremnica
o2871g
objednávka
Harmónia s.r.o.
36003271
195,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Oprava vozidla Citroen Berlingo
o2870g
objednávka
Muziker a.s.
35840773
15,10 EUR
19.06.2018
Predmet: Kábel rozdvojovací
o2869g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Tlač Kremnických novín 06/2018, rozsah 16 strán, náklad 2700 ks
o2868g
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
5 000,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Práce s mechanizmami
o2867g
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
5 000,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Štrky
f7027g-2018/00350
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
19.06.2018
Predmet: Mesačný poplatok za internet odd.TS
« naspäť 1234... 523 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.