rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z1329g - Príloha k avízu č. 4757 - 160990 na úhradu poistného - vyúčtovanie zmien
dodatok
Kooperatíva VIG
00585441
4 031,03 EUR
11.12.2018
Predmet: vyúčtovanie zmien poistného k poistnej zmluve číslo 6587582595/3550147265
f7471g-2018/00741
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
99,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Publikácia,,Zriaďovateľ 2019,,
f7470g-2018/00770
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
3 800,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Prenájom strojov a zariadení
f7469g-2018/00742
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
792,32 EUR
11.12.2018
Predmet: Dodanie a preprava materiálu: štrk 4/8
f7468g-2018/00746
faktúra
Vallens, s.r.o.
36408590
55,75 EUR
11.12.2018
Predmet: Solvina 2ks
f7467g-2018/00756
faktúra
DZ Bazalt s.r.o.
47518383
3 225,60 EUR
11.12.2018
Predmet: Prírodný kameň čadič 21t
f7466g-2018/00757
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
1 600,13 EUR
11.12.2018
Predmet: Vpusť, mreža uličná v počte 30 ks
f7465g-2018/00748
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
882,93 EUR
11.12.2018
Predmet: PHM
f7464g-2018/10093
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
80,30 EUR
11.12.2018
Predmet: PHM
f7463g-2018/00739
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
34,58 EUR
11.12.2018
Predmet: Vodné, odberné miesto Zberný dvor, obdobie 29.08.2018-19.11.2018
o3120g
objednávka
FMK projekt partners s.r.o.
36649414
840,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
o3119g
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
1 610,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Vpuste uličné, mreža
o3118g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
72,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Doobjednanie stravných lístkov v počte 20 ks
o3117g
objednávka
COMSAT-Maroš Kapusta
40391060
300,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Servis kamier, oprava záznamníka
o3116g
objednávka
IBO s.r.o.
51946840
90,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Batéria OLYGTH 18650
o3115g
objednávka
AJ PRODUKTY a.s.
36268518
150,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Plastový zahradzovací stĺpik červeno-biely 10ks
o3114g
objednávka
SELVIT s.r.o.
36268518
173,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Cestný blikač LED
f7462g-2018/00747
faktúra
Finery Decor s.r.o.
45279276
290,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Grafické práce-Plagáty, výšivka loga, vstupenky a web banneri, logo poháriky, Vínny pas, plagát sponzori, odznak, potlač tašiek
f7461g-2018/00740
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5 863,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Zálohová platba za 12/2018 elektrická energia
z1328g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku č. OSMM 2007/00603 zo dňa 19.04.2007
zmluva
Občianske združenie 1115 - AKROPOLA Kremnica
42019648
39,83 EUR
05.12.2018
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
« naspäť 1234... 557 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.