rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f7260g-2018/90030
faktúra
Vladimír Sprušanský-OÁZA
17772630
2 040,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Čerpacia technika
f7259g-2018/00572
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
89,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Ochlazovač vzduchu
z1290g - Zmluva o dielo
zmluva
Nedelka, s.r.o.
44662882
8 666,39 EUR
21.09.2018
Predmet: oprava komunikácií - Kremnica - pokládka asfaltu v hrúbke 5 cm chodník pri novej škole s výmerou 190 m2
o3041g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
84,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Náplň HP 953XL do tlačiarne
o3040g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
230,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Tlačiareň HP Officejet Pro 8720, náplň HP 953XL
o3039g
objednávka
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
90,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Režijné náklady na energie na voľby do orgánov v miestnej samosprávy v roku 2018 v priestoroch MsKS dňa 10.11.2018 v čase od 06.00 10.11.2018 do 02.00 hod. 11.11.2018.
o 3038g
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
89,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Zvlhčovač a osviežovač vzduchu
o3037g
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
138,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
z1289g - Zmluva o dielo č. OVaŽP 2018/00502
zmluva
Richard Fodor - FORIMA
35298898
26 097,03 EUR
20.09.2018
Predmet: Dom smútku v Kremnici - výmena krytiny nad obradnou sieňou
f7258g-2018/00551
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
19.09.2018
Predmet: Kamerový systém 09/2018
f7257g-2018/00552
faktúra
SBP MORAVA s.r.o.
29239991
121,85 EUR
19.09.2018
Predmet: Automateriál
f7256g-2018/00553
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
298,80 EUR
19.09.2018
Predmet: Stojan na vrecia
f7255g-2018/00535
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,32 EUR
19.09.2018
Predmet: Za spracovanie poštovného peňažného poukazu U v mesiaci 08/2018
f7254g-2018/00539
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
25,88 EUR
19.09.2018
Predmet: Mesačná platba za VO za 08/2018
f7253g-2018/00540
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
53,72 EUR
19.09.2018
Predmet: Spotreba materiálu za 08/2018
f7252g-2018/00543
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
78,80 EUR
19.09.2018
Predmet: Oprava motorového vozidla Citroen Berlingo
f7251g-2018/00538
faktúra
POOLMAN s.r.o.
47039477
171,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Postrek k burine 4ks
f7250g-2018/00548
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
42171717
229,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Predfaktúra -internetový prístup k portálu isamosprava.sk na obdobie 1 roka od úhrady
f7249g-2018/00524
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
317,48 EUR
18.09.2018
Predmet: Zrážky obdobie 08/2018, odberné miesto ZV Budova MsÚ
f7248g-2018/00546
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
584,63 EUR
18.09.2018
Predmet: Za platby mobilných telefónov za obdobie 08.09.2018-07.10.2018
« naspäť 1234... 540 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.