portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Hrnčiarska č.1, Košice
zriaďovateľ Mestská časť- Košice - staré mesto
zverejnené dokumenty: 2819
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ŠJ 89/2019
faktúra
Inmedia ,spol.s.r.o
36019208
141,59 EUR
09.05.2019
Predmet: Fa za dodané potraviny podľa telefonickej objednávky
ŠJ 85/2019
faktúra
Ovozel Gastro , s.r.o
46609865
53,60 EUR
09.05.2019
Predmet: Fa za dodané zemiaky a zeleninu podľa telefonickej objednávky
ŠJ 84/2019
faktúra
Inmedia ,spol.s.r.o
36019208
108,57 EUR
06.05.2019
Predmet: Fa za dodané potraviny podľa telefonickej objednávky
ŠJ 82/2019
faktúra
Erik s.r.o
36177083
39,47 EUR
06.05.2019
Predmet: Fa za dodané mäso podľa telefonickej objednávky
ŠJ 81/2019
faktúra
Ovozel Gastro , s.r.o
46609865
78,35 EUR
06.05.2019
Predmet: Fa za dodané zemiaky, zeleninu a ovocie podľa telefonickej objednávky
ŠJ 86/2019
faktúra
HOOK,s.r.o
36216224
9,73 EUR
02.05.2019
Predmet: Fa za dodané školské ovocie podľa telefonickej objednávky
ŠJ 83/2019
faktúra
Fipek s.r.o
45897077
47,17 EUR
02.05.2019
Predmet: Fa za dodaný chlieb a pekárenské výrobky podľa telefonickej objednávky
ŠJ 80/2019
faktúra
Inmedia ,spol.s.r.o
36019208
156,03 EUR
02.05.2019
Predmet: Fa za dodané potraviny podľa telefonickej objednávky
ŠJ 79/2019
faktúra
Ovozel Gastro , s.r.o
46609865
35,80 EUR
02.05.2019
Predmet: Fa za dodané zemiaky a zeleninu podľa telefonickej objednávky
ŠJ 78/2019
faktúra
Erik s.r.o
36177083
55,04 EUR
02.05.2019
Predmet: Fa za dodané mäso podľa telefonickej objednávky
MŠ-41/19
faktúra
KONTRAXA servis
36211664
36,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Oprava tlačiarne
MŠ-40/19
faktúra
VVS,a.s
36570460
486,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Vodné stočné
MŠ-39/19
faktúra
INTA, s.r.o
34129863
38,40 EUR
02.05.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
MŠ-36/19
faktúra
Slovak Telekom a.s
35763469
31,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Telefónne poplatky
MŠ-37/19
faktúra
Vema s.r.o
31355374
128,40 EUR
02.05.2019
Predmet: Údržba VT
MŠ-38/19
faktúra
Vema s.r.o
31355374
230,28 EUR
02.05.2019
Predmet: Služby VT
MŠ-35/19
faktúra
Slovak Telekom a.s
35763469
83,75 EUR
02.05.2019
Predmet: Poplatky telefón, internet
MŠ-33/19
faktúra
VSE a.s.
36211222
137,44 EUR
02.05.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny
MŠ-32/19
faktúra
GUBS s.r.o
68,40 EUR
02.05.2019
Predmet: Poskytovanie služieb OÚ
MŠ-31/2019
faktúra
SPP, a.s
35815256
80,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Dodávka plynu
« naspäť 1234... 141 ďalej »