organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 7866
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2400040
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
673,92 EUR
15.04.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné potreby, kancelársky materiál.
DF072/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
291,56 EUR
09.04.2024
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 01/2024.
DF071/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
252,96 EUR
09.04.2024
Predmet: Oprava kotla-MŠ PJ.
DF070/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 358,29 EUR
09.04.2024
Predmet: Vtáčie búdky, Kódik v meste, materiál-MŠ AS.
DF069/2024
faktúra
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
551,76 EUR
09.04.2024
Predmet: Oprava kotla-MŠ PJ.
DF068/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 077,96 EUR
09.04.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 01/2024.
DF067/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 368,01 EUR
09.04.2024
Predmet: Pružinové hojdačky-MŠ PJ.
DF066/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
2 163,01 EUR
09.04.2024
Predmet: Pružinové hojdačky-MŠ AS.
DF065/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 625,60 EUR
09.04.2024
Predmet: Náučná tabula - Život v lese-MŠ AS.
DF064/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 578,60 EUR
09.04.2024
Predmet: Náučná tabuľa Hmyz-MŠ PJ.
DF062/2024
faktúra
Internet-Handel, s.r.o.
24141828
44,55 EUR
09.04.2024
Predmet: Knihy-MŠ AS.
DF063/2024
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
665,76 EUR
09.04.2024
Predmet: Kontajner, stredná skriňa.
DF061/2024
faktúra
MB "Sferinis kinas"
50660951
311,50 EUR
09.04.2024
Predmet: Sférické kino dňa 20.03.2024.
DF060/2024
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
32,90 EUR
09.04.2024
Predmet: Metla šľahacia-ŠJ AS, ŠJ PJ.
DF059/2024
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
159,60 EUR
09.04.2024
Predmet: Deratizácia a desinsekcia.
DF058/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
331,68 EUR
09.04.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd1-3/2024
DF057/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
609,59 EUR
09.04.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, DHMd, ostatný materiál 1-3/2024
DF056/2024
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
308,79 EUR
09.04.2024
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 1-3/2024.
DF055/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
526,00 EUR
09.04.2024
Predmet: Edukačné pomôcky, výukové príručky-MŠ AS.
DF054/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 238,40 EUR
09.04.2024
Predmet: Konferenčné stoličky, sedacia súprava.