rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530936983
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
93,26 EUR
20.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194840
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
37,15 EUR
20.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190108640
faktúra
Hook
36216224
12,68 EUR
20.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194791
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,88 EUR
19.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0879
faktúra
Vardar
40410200
126,95 EUR
19.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0880
faktúra
Vardar
40410200
25,40 EUR
19.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530936429
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,87 EUR
18.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530936647
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
74,62 EUR
18.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
147/2019
faktúra
Pro Solutions s.r.o.
35848260
226,67 EUR
15.11.2019
Predmet: Didaktický materiál - kinetický piesok; modelovacie nádoby; vrstvové puzzle požiarnici; magnetické mozaikové tabuľky
146/2019
faktúra
wwworks s.r.o.
60,40 EUR
15.11.2019
Predmet: Vrecká do vysávačov
145/2019
faktúra
Textil Lux
33545413
57,90 EUR
15.11.2019
Predmet: PVC obrusy na stoly do školskej jedálne
šj-10194686
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
15.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194762
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
59,52 EUR
15.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530936100
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,15 EUR
15.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0861
faktúra
Vardar
40410200
7,14 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102221
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
81,17 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0860
faktúra
Vardar
40410200
122,57 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
144/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
926,89 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
143/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
255,10 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
142/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
217,36 EUR
11.11.2019
Predmet: Elektrina
« naspäť 1234... 168 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.