rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2017/25
zmluva
Východoslovenská galéria Košice
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: zmluva o výpožičke
01/2017/24
zmluva
Mestská časť Staré Mesto
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: zmluva o výpožičke
01/2017/21
zmluva
Krajské múzeum v Prešove
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: zmluva o výpožičke
08/2017/24
zmluva
EMBASSY OF ALBANIA
500,00 EUR
19.12.2017
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
07/2017/19
zmluva
Mgr. Daniela Čarná PhD
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: zmluva o spolupráci
08/2017/23
zmluva
o.z. ORGANY zácia
200,00 EUR
19.12.2017
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
01/2017/23
zmluva
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: zmluva o výpožičke
07/2017/16
zmluva
Tamara Kolenčíková, Vojtech Kolenčík
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: zmluva o spolupráci
06/2017/11
zmluva
Mgr. Daniela Čarná PhD
200,00 EUR
19.12.2017
Predmet: zmluva o vytvorení diela
07/2017/18
zmluva
Mgr. Naďa Kančevová , PhD.
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: zmluva o spolupráci
08/2017/21
zmluva
Bratislavské bábkové divadlo
100,00 EUR
25.10.2017
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
07/2017/15
zmluva
FOTOFO
0,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
07/2017/14
zmluva
FOTOFO
0,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
07/2017/11
zmluva
Jan Kukal
0,00 EUR
25.10.2017
Predmet: zmluva o spolupráci
Z201746117_Z
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
23 390,29 EUR
25.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva
100170044
faktúra
ENDOM Ing. Ján Kollár
22715231
9,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za poskytnutie reprodukcie výtvar. diela a súhlas s jej použitím:
100170051
faktúra
FILM LOCATION MANAGERS s.r.o.
50262050
1 600,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2017/20 za:
100170050
faktúra
FILM LOCATION MANAGERS s.r.o.
50262050
500,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za:
100170046
faktúra
Club milovníkov umenia Košíc o.z.
42321794
7 500,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Na zaklade Dohody o spolupráci pri vydaní monografie A.Jasusch fakturujeme Vám:
100170048
faktúra
Základná umelecká škola ,Rajec
37811011
300,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2017/19 fakturujeme Vám:
« naspäť 1234... 232 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.