Dokumenty:
zobraziť na stránke
160106
faktúra
eScomp Mgr. Milan Obrcian
40537145
296,40 EUR
08.11.2017
Predmet: Za toner HP CF 283X, kompatibil, kancel papier A4
Optitext, bal. 500 listov, pravidelná servisná prehliadka
ERP euro-50, pravidelná prehliadka ERP Euro 2000
TE a servisné práce - RT - LOM
3787391606
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
18,76 EUR
08.11.2017
Predmet: Za telefónne hovory mes. VII/2016 - RT
1723012718
faktúra
ESA LOGISTIKA, s.r.o
-16,63 EUR
02.11.2017
Predmet: Dobropis k faktúre 1723012718 zo dňa 24.8.2014 - RT
Kategória: hospodárska činnosť RT a H
1100895860
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
17,76 EUR
02.11.2017
Predmet: Za telefónne hovory mes.IX/2017 - RT
Kategória: hospodárska činnosť RT a H
3799861650
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,99 EUR
09.10.2017
Predmet: Za teletónne hovory za mesiac august 2017 - RT
Kategória: hospodárska činnosť RT a H
0028050676
faktúra
SSE a.s.
36403008
376,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Záloha za energiu II/2017 - RT
Kategória: hospodárska činnosť RT a H
7798875430
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,59 EUR
28.08.2017
Predmet: Za telefónne hovory mes. VII/2017 - RT
Kategória: hospodárska činnosť RT a H
17/2017
oznam
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 500,00 EUR
14.08.2017
Predmet: Zmluva č.110/2017/ODDF
Kategória: obecný úrad
5797889838
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,94 EUR
08.08.2017
Predmet: Za telefónne hovory mes. VI/2017 - RT
Kategória: hospodárska činnosť RT a H
7103
faktúra
ENERGOCERT s.r.o.
44635664
180,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Za energetický certifikát
7102
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
40,60 EUR
02.08.2017
Predmet: Za zástavy
7101
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
6,10 EUR
02.08.2017
Predmet: Za tlačivá - MŠ
7100
faktúra
SIMKOR s.r.o.
36014354
7 617,60 EUR
02.08.2017
Predmet: Technické vybavenie 8bj
7099
faktúra
Sokoliarska skupina
34059661
300,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Sokoliarske vystúpenie MŠ
7098
faktúra
SIMKOR s.r.o.
36014354
33 804,86 EUR
02.08.2017
Predmet: Technická vybavenosť k 8b
7097
faktúra
PAJO corp s.r.o.
50226576
850,80 EUR
02.08.2017
Predmet: oprava osob.auta SUZUKI
7096
faktúra
CATERING JOSIP s.r.o.
47546051
875,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Catering menu - Nemci2017
7095
faktúra
Mestský podnik služieb
35657570
339,43 EUR
02.08.2017
Predmet: Zber a zvoz KO mes.5
7094
faktúra
Oto Marko
30949611
250,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Prenájom detskej atrakci
7093
faktúra
Šipikal Karol
41413601
207,12 EUR
02.08.2017
Predmet: rozvoz štrku po MK