rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
27/11/2017
objednávka
INSTALMONT IN s.r.o.
35874511
18 900,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Výmena 2 kotlov Malacky
26/11/2017
objednávka
UNIASFALT S R.O.
44557051
1 248,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Asfaltová emulzia AC 11 obrus I 24,00t.
25/11/2017
objednávka
AD značenie, s.r.o.
31623743
1 182,40 EUR
21.11.2017
Predmet: Dopravné zrkadlo 800x600mm 5.ks.
24/11/2017
objednávka
Helvet s.r.o.
36013439
256,33 EUR
21.11.2017
Predmet: ZDZ s príslušenstvom
23/11/2017
objednávka
UNIASFALT S R.O.
44557051
312,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Asfaltova emulzia za tepla AC11 obrus 1 6,00t.
22/11/2017
objednávka
KOBIT-SK S R.O.
31641440
146,66 EUR
21.11.2017
Predmet: Membrána solankového čerpadla
21/11/2017
objednávka
IMM PLUS s.r.o.
35699515
3 398,00 EUR
21.11.2017
Predmet: PC a príslušenstvo
20/11/2017
objednávka
DOPRA-VIA A.S.
684422
356,00 EUR
21.11.2017
Predmet: kationova asf. emulzia C65 B4
19/11/2017
objednávka
UNIASFALT S R.O.
44557051
327,60 EUR
21.11.2017
Predmet: Asfaltová emulzia AC 11 obrus I. 6,30t
42/2017
oznam
T a M trans spedition, s.r.o.
34140425
16 728,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Kúpna zmluva motorová nafta
22b/11/2017
objednávka
UNIASFALT S R.O.
44557051
520,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Asfaltová emulzia AC 11 obrus I.
20170996
faktúra
T SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
6,04 EUR
15.11.2017
Predmet: MOBILNÝ INTERNET 09/2017
20170995
faktúra
BEKAPE, a.s.
35722495
3 240,00 EUR
15.11.2017
Predmet: AUTOBUSOVÁ PREPRAVA PRE ZAMESTNANCOV - DNI CESTÁROV
20170990
faktúra
Messer Tatragas s r.
685852
105,42 EUR
15.11.2017
Predmet: ACETYLÉN TECHNICKÝ
20170989
faktúra
Návliečky s.r.o.
43855601
3 501,72 EUR
15.11.2017
Predmet: NÁKUP UTIERKY,DEKY - STEDISKO DUCHONKA
20170982
faktúra
SLOVNAFT a s.
31322832
4 338,83 EUR
15.11.2017
Predmet: NAKUP PHM KARTOU
20170977
faktúra
BVS
35850370
37,06 EUR
15.11.2017
Predmet: VODNÉ MALACKY 10.09.2017 - 09.10.2017
20170976
faktúra
BVS
35850370
98,08 EUR
15.11.2017
Predmet: VODNÉ ,STOČNÉ PEZINOK 10.09.2017 - 09.10.2017
20170975
faktúra
BVS
35850370
532,20 EUR
15.11.2017
Predmet: VODNÉ, STOČNÉ BRATISLAVA 02.09.2017 - 01.10.2017
20170970
faktúra
STARmedia, s.r.o.
48102733
23 040,00 EUR
15.11.2017
Predmet: SLUZBY - INTERNETOVÝ PORTÁL - R.2017
« naspäť 1234... 355 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.