portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Benice
Žilinský kraj, okres Martin
zverejnené dokumenty: 2061
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2310133
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
40,00 EUR
05.01.2024
Predmet: školné veliteľov
2310132
faktúra
SPP a.s.
3581525
191,00 EUR
05.01.2024
Predmet: záloha na plyn / 11*23
2310131
faktúra
Technická inšpekcia a.s.
36653004
315,00 EUR
05.01.2024
Predmet: posúdenie PD / ZŠ
2310130
faktúra
RVC Martin
3193843
77,00 EUR
05.01.2024
Predmet: diár samosprávy
2310129
faktúra
KOOPERATÍVA a.s.
0058544
1 011,42 EUR
05.01.2024
Predmet: poistenie ZŠ
2310128
faktúra
KOOPERATÍVA a.s.
0058544
40,29 EUR
05.01.2024
Predmet: poistenie traktora
2310127
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s.
3159554
154,00 EUR
05.01.2024
Predmet: poistenie AVIA
2310126
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
49,74 EUR
05.01.2024
Predmet: prevádzkovanie Canon iRAC3520i
2310125
faktúra
Bc. Serdel Peter
41530802
347,00 EUR
05.01.2024
Predmet: GP-zameranie chodníka, zastávky
2310124
faktúra
Emília Remšíková
35070714
665,00 EUR
05.01.2024
Predmet: účtovníctvo / 3*Q*23
2310123
faktúra
Branntner Fatra s.r.o.
31578861
623,14 EUR
05.01.2024
Predmet: zber + odvoz KO / 9*23
2310122
faktúra
Služby Obce Kláštor pod Znievom
51457385
996,00 EUR
05.01.2024
Predmet: stavebný dozor / chodník + zastávka
2310121
faktúra
MUNIPOLIS s.r.o.
29198950
705,60 EUR
05.01.2024
Predmet: licencia - MUNIPOLIS
2310120
faktúra
Emília Remšíková
35070714
300,00 EUR
05.01.2024
Predmet: účtovníctvo / 9*23
2310119
faktúra
PMR STAVBY s.r.o.
51110695
2 913,85 EUR
05.01.2024
Predmet: chodník popri ceste
2310118
faktúra
PMR STAVBY s.r.o.
51110695
49 423,97 EUR
05.01.2024
Predmet: chodník popri ceste, zastávka
2310117
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
94,21 EUR
05.01.2024
Predmet: Biznis ISDN Uni / 9*23
2310116
faktúra
SPP a.s.
3581525
116,00 EUR
05.01.2024
Predmet: záloha na plyn / 10*23
212023
zmluva
Encare, s. r. o.
52302555
0,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
202023
zmluva
eSYST, s. r. o.
50139088
90,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Licenčná zmluva PROLEX na rok 2024