portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rudník
Košický kraj, okres
zverejnené dokumenty: 1562
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
250/2019
faktúra
W-Control
36804207
302,40 EUR
11.02.2020
Predmet: vykonanie analýz a odberov pitných vôd
252/2019
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
297,80 EUR
11.02.2020
Predmet: pomôcky pre predškolákov
251/2019
faktúra
W-Control
36804207
102,00 EUR
11.02.2020
Predmet: vykonanie analýz a odberov pitných vôd
249/2019
faktúra
ARAD SLOVAKIA
44278381
135,36 EUR
11.02.2020
Predmet: Servis ventila regulácie tlaku pre obec Rudník.
248/2019
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
23,88 EUR
11.02.2020
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
247/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Telefón - mobil 5/2019
246/2019
faktúra
Energie2
46113177
22,77 EUR
11.02.2020
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovanie 11/ 2019
245/2019
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
129,76 EUR
11.02.2020
Predmet: Elektrina 11 / 2019 MŠ
244/2019
faktúra
Obec Valaliky
00324850
12,00 EUR
11.02.2020
Predmet: režijné náklady podľa kolektívnej zmluvy
243/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
45,68 EUR
11.02.2020
Predmet: OcÚ telefón - pevná linka , MŠ
242/2019
faktúra
HYDROTERM spol. s r.o.
36174238
358,44 EUR
11.02.2020
Predmet: vodovod údržba
241/2019
faktúra
EGov Systems
35827521
48,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Služaby IT - web povinné zverejňovanie
240/2019
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
14,27 EUR
11.02.2020
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
239/2019
faktúra
KOSIT EAST
50273884
946,12 EUR
11.02.2020
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
238/2019
faktúra
TIRIOS
46428801
161,70 EUR
11.02.2020
Predmet: akcia Mikuláš
237/2019
faktúra
Vojtěch Miroslav
40162648
405,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Vianočná výzdoba
236/2019
faktúra
Webex.digital
48329461
144,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Doména, webhosting 2020
234/2019
faktúra
TIRIOS
46428801
360,53 EUR
11.02.2020
Predmet: potraviny škôlka, nákup jedáleň
235/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Poradenské služby v oblasti VO
233/2019
faktúra
TIRIOS
46428801
282,58 EUR
11.02.2020
Predmet: Kultúrny dom - montáž WC