Dokumenty:
zobraziť na stránke
359/2023
faktúra
Mačanga Peter, Bc. - OMEGA
40438457
79,67 EUR
16.04.2024
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska 2023
356/2023
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
26,40 EUR
16.04.2024
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
360/2023
faktúra
PAPERA
46082182
737,72 EUR
16.04.2024
Predmet: spotrebný kancelársky a hygienický materiál do MŠ
361/2023
faktúra
Next Team, s.r.o.
36487104
97,97 EUR
16.04.2024
Predmet: kopírovacie a tlačiarenske služby
362/2023
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
228,77 EUR
16.04.2024
Predmet: elektrina MŠ 11/2023
363/2023
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
230,68 EUR
16.04.2024
Predmet: Elektrina VO 11/2023
364/2023
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
340,49 EUR
16.04.2024
Predmet: Elektrina KD 11/2023
365/2023
faktúra
KOMFOS Prešov, s.r.o.
36454184
771,79 EUR
16.04.2024
Predmet: potraviny do ŠJ za 11/2023
366/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
29,00 EUR
16.04.2024
Predmet: mobil. telefón OcÚ
369/2023
faktúra
Fedea s.r.o.
55088031
455,00 EUR
16.04.2024
Predmet: montáž vianočného osvetlenia
370/2023
faktúra
AUTOCENTRUM DULEBA, spol. s r.o.
36496855
108,00 EUR
16.04.2024
Predmet: prenájom pracovnej plošiny pri montáži vianočného osvetlenia
367/2023
faktúra
Novotná Zuzana, Mgr. - Smejlinka
55203108
205,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Mikulášsky program
368/2023
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
60,11 EUR
16.04.2024
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
372/2023
faktúra
Ing Dáša Polončáková
35545861
650,00 EUR
16.04.2024
Predmet: overenie účtovnej závierky a výročnej správy
371/2023
faktúra
SOFT - GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
16.04.2024
Predmet: aktualizácia programu ŠJ - 2024
373/2023
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
236,52 EUR
16.04.2024
Predmet: Seminár
374/2023
faktúra
SAVE 2
31657052
24,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Služby GDPR 11/2023
375/2023
faktúra
PERAX, s.r.o.
44819234
820,00 EUR
16.04.2024
Predmet: oprava poruchy na vodovode - Rudník RD 270
376/2023
faktúra
PERAX, s.r.o.
44819234
1 309,97 EUR
16.04.2024
Predmet: oprava poruchy na vodovode - Rudník RD 142, Rudník RD53
377/2023
faktúra
KOSIT
36205214
158,40 EUR
16.04.2024
Predmet: komplex služeb (prenájom zberných nádob na sklo a plasty)