organizácia
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 7414
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O10-2019
dodatok
Obec Ostrý Grúň
00320901
0,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodatok číslo 2 ku Zmluve číslo 01/2017 o zabezpečovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
7/2019
faktúra
Michal Tužinský Kominárstvo
51105306
50,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Čistenie a revízia komína podľa vyhlášky 401/2007
6/2019
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
420,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Tlač Žarnovického mesačníka na január 2019
5/2019
faktúra
Tomáš Teniak TENAOIL
37405519
402,19 EUR
24.01.2019
Predmet: Auto-batéria VARTA 12V/170 Ah, 12V/100Ah
4/2019
faktúra
Tomáš Teniak TENAOIL
37405519
17,76 EUR
24.01.2019
Predmet: Materiál brzdová kvapaina, WD 40
1/2019
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.,
36391000
2 095,20 EUR
24.01.2019
Predmet: Stravné lístky na január 2019
477/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
14,90 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie predplatného finančný spravodajca ročník 2018
473/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
241,68 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie budova MsPS Žarnovica za december 2018
471/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
330,32 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 prenosný elektromer
470/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
846,01 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie mestské trhovisko za rok 2018
469/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 279,16 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie dom smútku za rok 2018
468/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 223,02 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie hlavná budova zdravotné stredisko za rok 2018
O9-2019
zmluva
Obec Veľké Pole
00321079
0,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Dodatok číslo 4 ku Zmluve číslo 08/2013 o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
O8-2019
zmluva
Obec Píla
00648051
0,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Dodatok číslo 3 ku Zmluve číslo 07/2013 o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
O7-2019
zmluva
Obec Rudno nad Hronom
00320986
0,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Dodatok číslo 1 ku Zmluve číslo 02/2016 o zabezpečovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom .
192000016
objednávka
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
0,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Objednávame si u Vás:
- toaletný papier - 1 balenie,
- pisuárové kocky - 1 balenie,
- pisuiárové voňavé vložky - 6 kusov.
9/2019
faktúra
EKO TONER s.r.o.
47689650
50,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Tonery
467/2018
faktúra
KOVMAST, s.r.o.
35787341
420,83 EUR
21.01.2019
Predmet: Materiál, výbojka, tlmivka, zapaľovač, žiarivka,štartér
466/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
21.01.2019
Predmet: Aktualizácia programov VinCITY za december 2018
464/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,53 EUR
21.01.2019
Predmet: Poplatky za služby pevnej siete a internet za december 2018