portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Škola umeleckého priemyslu
zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 2502
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
101879135/2019
faktúra
Daňový úrad Bratislava
69,70 EUR
15.10.2019
Predmet: rozhodnutie - pokuta
22/10/2019
objednávka
COLORAMIX beauty s.r.o.
24 306 711
399,74 EUR
15.10.2019
Predmet: tovar pre tvoru, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
21/10/2019
objednávka
BELORA, s.r.o.
36 813 851
1 328,40 EUR
15.10.2019
Predmet: tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
15/10/2019
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
1 200,00 EUR
13.10.2019
Predmet: prenájom mobilných WC kabín
16/10/2019
objednávka
MT Agency s.r.o.
35 942 681
2 400,00 EUR
13.10.2019
Predmet: tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
17/10/2019
objednávka
Stredná odborná škola gastornómie a hotelových služieb
17054281
1 000,00 EUR
13.10.2019
Predmet: občerstvenie SKVSE
18/10/2019
objednávka
Metport solutin, s.r.o.
46 455 736
2 400,00 EUR
13.10.2019
Predmet: tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
19/10/2019
objednávka
Martinus.sk, s.r.o.
36 440 531
1 200,00 EUR
13.10.2019
Predmet: knihy
14/10/2019
objednávka
ABRADOR, spol. s r.o.
36 355 062
4 800,00 EUR
13.10.2019
Predmet: IKT technológia pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
13/10/2019
objednávka
ENERGY RENT Slovensko s.r.o.
45 252 394
3 720,00 EUR
13.10.2019
Predmet: tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
12/10/2019
objednávka
mediaTOP, s.r.o.
36 812 650
3 800,00 EUR
13.10.2019
Predmet: tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
11/10/2019
objednávka
JUICE s.r.o.
46 094 539
3 600,00 EUR
13.10.2019
Predmet: tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
10/10/2019
objednávka
Textilservis, s.r.o.
35 736 712
6 000,00 EUR
13.10.2019
Predmet: tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
09/10/2019
objednávka
CREATIV LINE s.r.o.
31 719 791
6 000,00 EUR
13.10.2019
Predmet: tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
08/10/2019
objednávka
Metport solutin, s.r.o.
46 455 736
3 900,00 EUR
13.10.2019
Predmet: tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
190800079
faktúra
MY HOME s.r.o.
36 731 684
766,12 EUR
11.10.2019
Predmet: ceny "SKVSE"
1902103480
faktúra
VEREX-ELTO a.s.
31 580 289
288,13 EUR
11.10.2019
Predmet: tovar pre údržbu
8242968543
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,64 EUR
11.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
4591208401
faktúra
Slovnaft a.s.
31 322 832
234,75 EUR
11.10.2019
Predmet: pohonné hmoty
32/2019
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
247,47 EUR
11.10.2019
Predmet: stravné zamestnancov
« naspäť 1234... 126 ďalej »