portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Škola umeleckého priemyslu
zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 4720
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
90060497
faktúra
MH Teplárenský holding, a.s.
36211541
-4 834,45 EUR
13.03.2024
Predmet: tepelná energia
2401238
faktúra
VOLF SK, s.r.o.
55456332
736,80 EUR
13.03.2024
Predmet: kancelárske, školské a hygienické potreby
4241043207
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35 850 370
382,39 EUR
13.03.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky
2520385
faktúra
Lindström, s.r.o.
35 742 364
109,73 EUR
13.03.2024
Predmet: pranie a prenájom rohoží
8345128361
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,86 EUR
13.03.2024
Predmet: telekomunikačné služby
4592036738
faktúra
Slovnaft a.s.
31 322 832
221,66 EUR
13.03.2024
Predmet: pohonné hmoty
0088/24
faktúra
Jazyková škola, Palisády BA
17 319 145
244,00 EUR
13.03.2024
Predmet: jazykový kurz - žiaci UA
13240459
faktúra
TransData s.r.o.
35 741 236
72,00 EUR
12.03.2024
Predmet: ISIC karty
770526672
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52 005 551
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: stravovacie poukážky
009/2024
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
26,10 EUR
12.03.2024
Predmet: stravné zamestnancov
010/2024
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
644,67 EUR
12.03.2024
Predmet: stravné zamestnancov
20240105
faktúra
BUČINA EKO, s.r.o.
46 156 101
10,44 EUR
12.03.2024
Predmet: odovzdanie odpadu a drevnej hmoty
844/2024
faktúra
BANCHEM, s.r.o.
36 227 901
461,98 EUR
12.03.2024
Predmet: čistiace a hygienické prostriedky
24017
faktúra
Texcentrum s.r.o.
35 748 869
168,50 EUR
12.03.2024
Predmet: tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
20240062
faktúra
Signity s.r.o.
54 626 544
540,00 EUR
05.03.2024
Predmet: nastavenie, optimalizácia a realizácia reklamných kampaní
2401086
faktúra
CK AZAD s.r.o.
43 792 138
2 520,00 EUR
05.03.2024
Predmet: zabezpečenie lyžiarskeho kurzu
2401085
faktúra
CK AZAD s.r.o.
43 792 138
3 300,00 EUR
05.03.2024
Predmet: zabezpečenie lyžiarskeho kurzu
240155
faktúra
CBS spol. s r.o.
36 754 749
3 062,40 EUR
05.03.2024
Predmet: knihy
02/03/2024
objednávka
Bittner print s.r.o.
35 736 534
4 560,00 EUR
05.03.2024
Predmet: tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
060/DNS-2024-109
objednávka
Divadlo Nová scéna
164861
3 720,00 EUR
05.03.2024
Predmet: výpomoc pri scénických prácach
« naspäť 1234... 236 ďalej »