portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Park Angelinum 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 383
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
127/2019
objednávka
Cheops nábytok, s.r.o.
36580627
2 700,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Kancelársky nábytok
126/2019
objednávka
ITES Vranov, s.r.o.
31680259
2 404,80 EUR
11.10.2019
Predmet: Skrine do prírodovedného kabinetu.
125/2019
objednávka
Domos Slovakia, s.r.o.
36590487
1 133,28 EUR
11.10.2019
Predmet: Výmena podlahovej krytiny
124/2019
objednávka
Insgraf s.r.o.
47078839
2 186,30 EUR
11.10.2019
Predmet: Školské stoličky, stoly
123/2019
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 108,28 EUR
11.10.2019
Predmet: Výsadba stromov
122/2019
objednávka
Alex kovový a školský nábytok s.r.o.
36553859
1 536,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Lavičky na chodbu ZŠ
121/2019
objednávka
Július Molnár
80,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Oprava m.mlynčeka ŠJ
120/2019
objednávka
Hornbach-Baumarkt SK spol.s.r.o.
358378949
50,64 EUR
11.10.2019
Predmet: Šk.pomôcky na techniku
119/2019
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
1 160,11 EUR
11.10.2019
Predmet: PC skladaný 2x, adaptér, prísl.
118/2019
objednávka
Krimar s.r.o.
28626249
214,85 EUR
11.10.2019
Predmet: Športové potreby
235/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
43,78 EUR
10.10.2019
Predmet: T - mobil. služby
233/2019
faktúra
Východoslovanská enrgetika
44483767
1 181,11 EUR
09.10.2019
Predmet: VSE za 09 / 2019
234/2019
faktúra
Sketch, s.r.o.
47024071
168,43 EUR
09.10.2019
Predmet: reklamné predmety
232/2019
faktúra
Printo s.r.o.
44961022
23,76 EUR
09.10.2019
Predmet: oprava tlačiarne
231/2019
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
1 160,11 EUR
09.10.2019
Predmet: 2 PC
230/2019
faktúra
Cubs plus. s.r.o.
46943404
104,40 EUR
09.10.2019
Predmet: služba osob. údaje
229/2019
faktúra
SPP
35815256
180,00 EUR
09.10.2019
Predmet: plyn za 10/2019
228/2019
faktúra
HU IRON s.r.o.
45447136
109,20 EUR
09.10.2019
Predmet: odvoz odpadu ŠJ za 09/2019
227/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
45,18 EUR
06.10.2019
Predmet: telef. služby
226/2019
faktúra
Veolia Energie Slovensko
36179345
545,67 EUR
06.10.2019
Predmet: teplo
« naspäť 1234... 20 ďalej »