organizácia
Základná škola Park Angelinum 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3148
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O20/2024
objednávka
Martinus, s.r.o.
45 503 249
22,59 EUR
12.04.2024
Predmet: Školské pomôcky
O21/2024
objednávka
Roland Halász, Kominárstvo
37300580
31,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Revízia komína
Z03/2024
zmluva
Mestská časť Košice-Staré mesto
00690937
0,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Zmluva - voľby prezidenta SR 2.kolo
O19/2024
objednávka
Dumar-SK s.r.o.
47468874
39,60 EUR
05.04.2024
Predmet: Čistiace prostriedky ŠJ
O18/2024
objednávka
BPMK s.r.o.
44518684
150,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Služby-čistenie kanalizácie
56/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum
35540478
1 990,80 EUR
04.04.2024
Predmet: režijné náklady za zamestnancov za 03/24
55/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum
35540478
685,72 EUR
04.04.2024
Predmet: stravné zamestnancov za 03/24
54/2024
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
04.04.2024
Predmet: deratizácia
53/2024
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
7,20 EUR
04.04.2024
Predmet: rozšírenie licencie Vema
O17/2024
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
25.03.2024
Predmet: Aktualizácia ročného programu pre ŠJ
52/2024
faktúra
Dumar-SK s.r.o.
47468874
66,40 EUR
22.03.2024
Predmet: učebné pomôcky
51/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
22.03.2024
Predmet: aktualizácia programu ŠJ 2024
50/2024
faktúra
BPMK s.r.o.
44518684
18,00 EUR
22.03.2024
Predmet: paušálny poplatok za non-stop službu 2024
49/2024
faktúra
M+M SYSTEMATIC s.r.o.
53416104
60,00 EUR
22.03.2024
Predmet: odvod odpadu za 02/24
48/2024
faktúra
KOSIT a.s.
36 205 214
52,08 EUR
22.03.2024
Predmet: odvoz odpadu za 02/24
47/2024
faktúra
UP déjeuner, s.r.o.
53528654
3 268,34 EUR
22.03.2024
Predmet: darčekové poukážky
46/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
63,43 EUR
22.03.2024
Predmet: telekomunikačné služby za 02/24
45/2024
faktúra
Stredisko služieb Košice
35540419
300,00 EUR
22.03.2024
Predmet: spracovanie účtovníctva za 02/24
44/2024
faktúra
Veolia Energie Slovensko
36179345
7 354,07 EUR
22.03.2024
Predmet: tepelná energia za 02/24
43/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 676,56 EUR
22.03.2024
Predmet: elektrická energia za 02/24