organizácia
Základná škola s materskou školou Masarykova 19/A, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 4809
Dokumenty:
zobraziť na stránke
42/2024/ZŠ
faktúra
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach
0015186
17,33 EUR
08.04.2024
Predmet: ochrana objektu za 01/2024
41/2024/ZŠ
faktúra
MKaTech, s.r.o.
45264325
209,53 EUR
08.04.2024
Predmet: prenájom VT + tlač kópií za 01/2024 - ZŠ
40/2024/ZŠ
faktúra
MKaTech, s.r.o.
45264325
97,37 EUR
08.04.2024
Predmet: prenájom VT + tlač kopii za 01/2024 MŠ
39/2024/ZŠ
faktúra
MKaTech, s.r.o.
45264325
30,00 EUR
08.04.2024
Predmet: toner pre výchov. poradkyňu
38/2024/ZŠ
faktúra
JUDr. Habiňák Vladimír
42239800
130,00 EUR
08.04.2024
Predmet: právne služby za 01/2024
37/2024/ZŠ
faktúra
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
08.04.2024
Predmet: internet na 01-03/2024
36/2024/ZŠ
faktúra
TEHO spol. s r.o
31679692
15 083,65 EUR
08.04.2024
Predmet: Teplo + TUV za 01/2024
35/2024/ZŠ
faktúra
SEYFOR Vema s.r.o.
31355374
1 002,24 EUR
08.04.2024
Predmet: licencia Vema : mzdy + účtovníctvo na rok 2024
34/2024/ZŠ
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
00 585 441
636,60 EUR
08.04.2024
Predmet: poistenie - budova + majetok - na rok
33/2024/ZŠ
faktúra
LOMTEC.com,a.s.
35795174
600,00 EUR
08.04.2024
Predmet: licencia - Registratúra
32/2024/ZŠ
faktúra
M+M SYSTEMATIC s.r.o.
53 416 104
45,00 EUR
08.04.2024
Predmet: odvoz kuchynského odpadu zo SJ za 01/2024
31/2024/ZŠ
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
53,04 EUR
08.04.2024
Predmet: čistenie kobercov - oddychové zóny - ZŠ
30/2024/ZŠ
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
50,40 EUR
08.04.2024
Predmet: čistenie kobercov - Rybky - MŠ
29/2024/ZŠ
faktúra
Papier servis s.r.o.
36577308
187,46 EUR
08.04.2024
Predmet: čiatiace pre ZŠ a MŠ na 02/2024
28/2024/ZŠ
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
91,52 EUR
08.04.2024
Predmet: kancelárske potreby
27/2024/ZŠ
faktúra
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
08.04.2024
Predmet: internet - členský poplatok na rok 2024
26/2024/ZŠ
faktúra
Papier servis s.r.o.
36577308
34,32 EUR
08.04.2024
Predmet: biele kuchynské servítky pre ŠJ
25/2024/ZŠ
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-112,68 EUR
08.04.2024
Predmet: vyúčtovanie roku 2023 - preplatok
24/2024/ZŠ
faktúra
FAST PLUS, a.s. - Planeo Elektro
35712783
303,90 EUR
08.04.2024
Predmet: bojler vody do TV - starý tečie
23/2024/ZŠ
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
521 09 828
136,00 EUR
08.04.2024
Predmet: doplatok stravy zo SF za 01/2024