organizácia
Jazyková škola, Mnoheľova 828, Poprad
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 794
Dokumenty:
zobraziť na stránke
03/2025
oznam
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
36833118
332,10 EUR
04.07.2025
Predmet: Zmluva o dielo - vypracovanie kateg. prác z hľadiska zdravotných rizík, posúdenie zdrav. rizika
069/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
04.07.2025
Predmet: došlá FA za iSPIN - III.Q.2025
068/2025
faktúra
Ševt a.s.
31331131
483,45 EUR
04.07.2025
Predmet: došlá FA za tlačivá - triedne knihy
067/2025
faktúra
SPŠ techniky a dizajnu
00161802
219,18 EUR
04.07.2025
Predmet: došlá FA za stravu
066/2025
faktúra
osobnyudaj.sk
50528041
47,97 EUR
04.07.2025
Predmet: došlá FA za výkon zodpov. osoby
065/2025
faktúra
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
36833118
332,10 EUR
04.07.2025
Predmet: došlá FA za vyprac. kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík
064/2025
faktúra
Tatrahasil servis, s.r.o.
53047401
90,00 EUR
04.07.2025
Predmet: došlá FA za ochranu majetku
063/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
138,67 EUR
04.07.2025
Predmet: došlá FA za systémovú podporu MAGMA - II.Q.2025
05/2025
objednávka
Ševt a.s.
31331131
483,45 EUR
04.07.2025
Predmet: objednávka triednych kníh pre JŠ
062/2025
faktúra
Sofea, s.r.o.
44185758
70,11 EUR
26.06.2025
Predmet: došlá FA za výučbu japonského jazyka
061/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
602,71 EUR
25.06.2025
Predmet: DFA za prenájom nebyt. priestorov
02ER/2025
oznam
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
5 300,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Dohoda o grante pre program Erasmus+, projekt č.2025-1-SK01-KA121-SCH-000330872
001/2025
faktúra
Žilinská univerzita v Žiline
00397563
80,00 EUR
17.06.2025
Predmet: VFA na dohodnutú finančnú odmenu na základe Dohody o spolupráci č.01/2024
060/2025
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
78,43 EUR
09.06.2025
Predmet: došlá FA za servisné poplatky a využité služby
059/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
06.06.2025
Predmet: došlá FA za služby pevnej siete - VBA prístup
058/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,21 EUR
06.06.2025
Predmet: došlá FA za služby pevnej siete
057/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,69 EUR
06.06.2025
Predmet: došlá FA za služby mobilnej siete
056/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
764,40 EUR
04.06.2025
Predmet: došlá FA za prenájom nebyt. priestorov
055/2025
faktúra
SPŠ techniky a dizajnu
00161802
227,61 EUR
04.06.2025
Predmet: došlá FA za stravu
054/2025
faktúra
Sofea, s.r.o.
44185758
70,11 EUR
04.06.2025
Predmet: došlá FA za výučbu japonského jazyka