Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2023/170
faktúra
Peter Bakoš - GARANCIA
12607835
48,00 EUR
21.11.2023
Predmet: činnosť vykonaná technikom BOZP
DF2023/169
faktúra
PILEXIT, s.r.o.
47392258
263,60 EUR
21.11.2023
Predmet: oprava náradia
DF2023/168
faktúra
sakira, s.r.o.
50783050
196,80 EUR
21.11.2023
Predmet: servis výpočtovej techniky, systémová údržba
DF2023/167
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
20,04 EUR
21.11.2023
Predmet: prenájom a čistenie rohože Ocú
DF2023/166
faktúra
Sociálny podnik s. r. o., r.s.p.
54487471
8 341,55 EUR
21.11.2023
Predmet: služby podľa objednávky
DF2023/165
faktúra
Sociálny podnik s. r. o., r.s.p.
54487471
-4 783,00 EUR
21.11.2023
Predmet: služby podľa objednávky dobropis k FA č.230010
DF2023/164
faktúra
Ladislav Cirok - FUN LIFE
52229998
395,10 EUR
21.11.2023
Predmet: materiál pre MŠ olympiáda
DF2023/163
faktúra
sakira, s.r.o.
50783050
121,24 EUR
21.11.2023
Predmet: tonery do tlačiarne
DF2023/162
faktúra
AJAS Corporation s. r. o.
53484169
228,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Správovanie webstránky hornehamre.sk
DF2023/161
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
19,01 EUR
21.11.2023
Predmet: prenájom rohože v MŠ
DF2023/160
faktúra
Region.úrad verejného zdravotníctva
00606979
146,00 EUR
21.11.2023
Predmet: odber a záklaný rozbor vody
DF2023/159
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Hlásenie v profile odberateľa v zmysle Zákona o VO
DF2023/158
faktúra
ALBI, s.r.o.
36008303
233,95 EUR
21.11.2023
Predmet: školské potreby pre MŠ
DF2023/157
faktúra
sakira, s.r.o.
50783050
39,44 EUR
21.11.2023
Predmet: tonery do tlačiarne
DF2023/156
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
19,01 EUR
21.11.2023
Predmet: prenájom rohože v MŠ
DF2023/155
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 052,17 EUR
21.11.2023
Predmet: odvoz, likvidácia a uloženie odpadu
DF2023/154
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,80 EUR
21.11.2023
Predmet: telekom služby
DF2023/153
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
365,20 EUR
21.11.2023
Predmet: Materiál pre MŠ
DF2023/152
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
27,84 EUR
21.11.2023
Predmet: odber kuchynského odpadu ŠJ
DF2023/151
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
119,76 EUR
21.11.2023
Predmet: kancelársky papier