portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2830
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
429/2023
zmluva
József Horváth
702,50 EUR
24.04.2023
Predmet: kúpna umluva
431/2023
zmluva
Stanko Nicolas
817,50 EUR
24.04.2023
Predmet: kúpna zmluva
427/2023
zmluva
Daniel Hudák
1 100,00 EUR
24.04.2023
Predmet: kúpna zmluva
1/2023 k zmluve
dodatok
MO Matice Slovenskej
179027102
600,00 EUR
24.04.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter zo dňa 07.02.2023
Príloha č. 1
dodatok
StaviKom s.r.o.
47206161
26 160,58 EUR
05.04.2023
Predmet: Ocenený výkaz výmer
14/2023
objednávka
Bottka Sylvia
40528472
5 000,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Sociálno-zdravotnícke nízkokapacitné zariadenie
12/2023
objednávka
Mesto Hurbanovo
00306452
03.04.2023
Predmet: Vývoz kontajnera z katolíckeho cintorína
13/2023
objednávka
Alfygeo
875,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Objednávam si u Vás zameranie hlavného vedenia v dĺžke 1 km
2/2023
dodatok
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
0,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Dodatok č. 2 ku Koncesnej zmluve o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv vodohospodárskej infraštruktúry
12/2023
objednávka
KomBit Alarm s.r.o.
31420095
400,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Objednávka zistenia stavu káblového systému
DF0202201812
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201811
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201810
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201809
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201808
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201807
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201806
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201805
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201804
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201803
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)