Dokumenty:
zobraziť na stránke
44/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
720,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Oprava kuchynských zariadení - školská kuchyňa
43/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
1 104,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Nerezový program - školská kuchyňa
23.8.2023
zmluva
DSS - Dúha
3609697100
11 000,00 EUR
24.08.2023
Predmet: zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
42/2023
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
18.08.2023
Predmet: Prečistenie kanalizácie
31/2023
zmluva
Brantner Nové Zámky, s.r.o.
31440291
0,00 EUR
11.08.2023
Predmet: Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom zber, preprava, zhodnotenie / zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
41/2023
objednávka
dB Event s.r.o.
55438695
8 190,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Ozvučenie a osvetľovanie podujatia, pódium, zastrešenie pódia - Obecný deň 2023
40/2023
objednávka
Dortun s.r.o.
35962437
9 900,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Zabezpečenie programu, koncerty, vystúpenie skupín - Obecný deň 2023
39/2023
objednávka
KLIKK, s.r.o.
36543373
5 055,60 EUR
08.08.2023
Predmet: Prenájom festivalovej techniky, stany, zábradlie, podlaha
IROP-CLLD-T377-512-001-006
zmluva
Mikroregión Hurbanovo
42338352
37 053,87 EUR
04.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
38/2023
objednávka
Fire Complet, s.r.o.
48316873
400,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Penidlo pre hasičov
37/2023
objednávka
AQUAPLAN s.r.o.
36553425
2 956,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Aktualizácia dopravného značenia - GENERAL
21.07.2023
zmluva
Bainka Machnitzová
220,00 EUR
26.07.2023
Predmet: kúpna zmluva
19.05.2023
zmluva
Gabriel Csanádi
14 375,00 EUR
26.07.2023
Predmet: kúpna zmluva
36/2023
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
221,00 EUR
24.07.2023
Predmet: Switch
7/2023
zmluva
NATUR-PACK, a. s.
35797798
0,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
35/2023
objednávka
Gabriel Nyul
35965169
7,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Toner GG-PH435CUU
33/2023
objednávka
REVMONTEL spol. s r. o.
31736386
0,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Objednávam si u Vás cenovú ponuku na výmenu poškodených komponentov
34/2023
objednávka
REVMONTEL spol. s r. o.
31736386
9 072,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Objednávam si u Vás servisný zásah - opravu havarijnej situácie ČOV Svätý Peter na základe cenovej ponuky č. 26.06.2023 zo dňa 30.06.2023
MOPS/2/2023
zmluva
AHG consult s.r.o.
54482372
1 000,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt podaný podľa výzvy Úradu vlády PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s názvom Miestne občianske a preventívne služby.
27.06.2023
zmluva
Marián Fialka
850,50 EUR
18.07.2023
Predmet: kúpna zmluva