Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZV2024001/OSMM
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej ŽARNOVICA
55339875
0,00 EUR
12.01.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2024001/OSMM
ZS2024001/OKMŠ
zmluva
HOTEL.EU s.r.o.
36323098
0,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia - akustický koncert Janky Krištof Lehotskej
DF1105/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 822,57 EUR
05.01.2024
Predmet: Opravný doklad 6/2023 - preplatok
DF1075/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-909,34 EUR
05.01.2024
Predmet: Opravný doklad 4/2023 - preplatok
DF1074/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 107,88 EUR
05.01.2024
Predmet: Opravný doklad 3/2023 - preplatok
DF1073/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 093,49 EUR
05.01.2024
Predmet: Opravný doklad 2/2023 - preplatok
DF1062/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 343,34 EUR
05.01.2024
Predmet: Opravný doklad 1/2023 - preplatok
ZS2024003/OKMŠ
zmluva
MK hlas, s.r.o.
45352305
0,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Spracovanie osobných údajov - komunikačnej služby ROZaNA
ZS2024002/OKMŠ
zmluva
MK hlas, s.r.o.
45352305
104,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA - ročný technicko - údržbový poplatok
15/2300416
objednávka
Hasiči Žarnovica spol. s r.o.
44120397
200,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Vyčistenie ul. Partizánska
ZVB2023113/OSMM
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a. s.
36442151
162,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. ZVB2023113/OSMM (zemné káblové vedenie NN a VN vybudované v rámci realizácie stavby: "11855 – Žarnovica – smer Dolné Hámre – Zahustenie TS“)
ZV2023123/OSMM
zmluva
Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom
00416151
0,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZV2023123/OSMM
ZVB2023122/OSMM
zmluva
1. Ján Udička a manželka Emília Udičková; 2. Radovan Cvanga
57,40 EUR
04.01.2024
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena "in rem" č. ZVB2023122/OSMM (spoločná vodovodná prípojka, spoločná vodomerná šachta a prívod vody)
ZS2023148/OE
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
00179086
41 580,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2024
DF22-22/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 484,64 EUR
03.01.2024
Predmet: Dodávka tepla - BD 1525 - 11/2023
DF22-26/2023
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
159,60 EUR
03.01.2024
Predmet: Dodávka a montáž samozatvárača na bytovke v Žarnovickej Hute
DF22-27/2023
faktúra
Jozef Vrtiel - PELETSERVIS
48161781
840,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Oprava kotla Opop BD 8
DF1170/23
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
121,06 EUR
03.01.2024
Predmet: Materiál na údržbu 11/2023
DF1171/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,50 EUR
03.01.2024
Predmet: Tel.služby - signal. zariadenie MsP 11/2023
DF1173/23
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
180,00 EUR
03.01.2024
Predmet: eGOV konektor - podpora 12/2023