Faktúra č.
DF0014/11
Scan faktúry | df0014_11.pdf |
Scan faktúry bol zmenený používateľom . Dôvod zmeny: Doplnený dokument faktúry | |
Predmet | Budovy - el.energia, vyúčtovanie 03.03.-31.12.2010 preplatok |
Partner | SSE, a.s., IČO: 36403008, Pri Rajčianke 8 591/4B, Žilina, 010 47 |
Cena | 2727.70 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 03.02.2011 |
Dátum vystavenia | 18.01.2011 |
Dátum prijatia | neuvedený |
Dátum plnenia | 18.01.2011 |
Dátum splatnosti | 04.02.2011 |
Dátum zaplatenia | 26.01.2011 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | prijaté bezhotovostne |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.