Faktúra č.
020
Scan faktúry | fa20.pdf |
Predmet | prenájom rohoží od 06.12.2010 do 31.12.2010 |
Partner | Lindstrőm s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ul. č.3, Trnava, 91701 |
Cena | 7.14 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 08.02.2011 |
Dátum vystavenia | neuvedený |
Dátum prijatia | neuvedený |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 18.01.2011 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.