Faktúra č.
30121002
Scan faktúry | ts.jpg |
Predmet | Odvoz SO- 7-12/2010 |
Partner | Technické služby, a.s. Senica, IČO: 36228443 |
Cena | 108.89 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 09.03.2011 |
Dátum vystavenia | 31.12.2010 |
Dátum prijatia | neuvedený |
Dátum plnenia | 31.12.2010 |
Dátum splatnosti | 14.01.2011 |
Dátum zaplatenia | 12.01.2011 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.