Faktúra č.
DF0172/11
Scan faktúry | df0172_11.pdf |
Predmet | Prenájom a pranie rohoží - 2/11 |
Partner | Lindstrőm, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01 |
Cena | 24.00 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 26.04.2011 |
Dátum vystavenia | 01.03.2011 |
Dátum prijatia | neuvedený |
Dátum plnenia | 27.02.2011 |
Dátum splatnosti | 16.03.2011 |
Dátum zaplatenia | 24.03.2011 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | uhradené bezhotovostne |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.