Faktúra č.
DF1011/11
Scan faktúry | |
Predmet | Bytovky - el. energia, vyúčtovanie, preplatok 08.03.-31.12.11 |
Partner | SSE, a.s., IČO: 36403008, Pri Rajčianke 8 591/4B, Žilina, 010 47 |
Cena | 146.06 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 19.01.2012 |
Dátum vystavenia | neuvedený |
Dátum prijatia | 09.01.2012 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | Zmluva 6314660 |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.