Faktúra č.
393
Scan faktúry | |
Predmet | Verejná zeleň materiál na údržu kosačky |
Partner | Chrome s.r.o., IČO: 46068279, Podzámska 3 3/, Nitra, 94901 |
Cena | 77.50 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 22.10.2017 |
Dátum vystavenia | 28.09.2017 |
Dátum prijatia | 29.09.2017 |
Dátum plnenia | 29.09.2017 |
Dátum splatnosti | 12.10.2017 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.