Faktúra č.
10201703646
| Scan faktúry | |
| Predmet | vývoz KO v mesiaci november 2017 |
| Partner | Brantner Fatra s. r. o., IČO: 31578861, Robotnícka 20, Martin, 036 01 |
| Cena | 342.58 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 04.01.2018 |
| Dátum vystavenia | 07.12.2017 |
| Dátum prijatia | 11.12.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 28.12.2017 |
| Dátum zaplatenia | 12.12.2017 |
| Viaže sa k zmluve | 122015 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.