Faktúra č.
5140023/2018
Scan faktúry | |
Predmet | potraviny pre ŠJ |
Partner | Coop Jednota Žarnovica spotrebné družstvo, IČO: 00169030 |
Cena | 341.38 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 07.03.2018 |
Dátum vystavenia | 05.02.2018 |
Dátum prijatia | 07.02.2018 |
Dátum plnenia | 05.02.2018 |
Dátum splatnosti | 15.02.2018 |
Dátum zaplatenia | 16.02.2018 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.