Scan faktúry | |
Predmet | Mesačná platba za verejné osvetlenie za 02/2018 |
Partner | KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., IČO: 31596819, J. Horvátha 889/8, Kremnica, 967 01 |
Cena | 35.59 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 16.03.2018 |
Dátum vystavenia | 05.03.2018 |
Dátum prijatia | 12.03.2018 |
Dátum plnenia | 05.03.2018 |
Dátum splatnosti | 19.03.2018 |
Dátum zaplatenia | 14.03.2018 |
Viaže sa k zmluve | z1035g - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny a pripojení odberateľa do distribučnej sústavy |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |