Faktúra č.
5140219/2018
Scan faktúry | |
Predmet | potraviny pre školskú jedáleň |
Partner | Coop Jednota Žarnovica spotrebné družstvo, IČO: 00169030 |
Cena | 343.06 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 30.04.2018 |
Dátum vystavenia | 06.04.2018 |
Dátum prijatia | 12.04.2018 |
Dátum plnenia | 06.04.2018 |
Dátum splatnosti | 20.04.2018 |
Dátum zaplatenia | 20.04.2018 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.