Faktúra č.
7026g-2018/00333
| Scan faktúry | |
| Predmet | Prenájom fliaš obd.01.06.2018-31.05.2019 |
| Partner | Air Products Slovakia, s.r.o., IČO: 35755326, Mlynské Nivy 74, Bratislava, 821 05 |
| Cena | 91.06 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 19.06.2018 |
| Dátum vystavenia | 01.06.2018 |
| Dátum prijatia | 11.06.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 15.06.2018 |
| Dátum zaplatenia | 19.06.2018 |
| Viaže sa k zmluve | z0810g - predĺženie kontraktu |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.