Faktúra č.
f7030g-2018/00345
| Scan faktúry | |
| Predmet | Dodanie materiálu-štrk |
| Partner | STAVI TRANS s.r.o., IČO: 47090995, Dolná 73/14, Kremnica, 967 01 |
| Cena | 1474.78 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.06.2018 |
| Dátum vystavenia | 31.05.2018 |
| Dátum prijatia | 14.06.2018 |
| Dátum plnenia | 31.05.2018 |
| Dátum splatnosti | 30.06.2018 |
| Dátum zaplatenia | 21.06.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | o2867g |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.