Faktúra č.
4218003907/2018
Scan faktúry | |
Predmet | telekomunikačné služby |
Partner | BENESTRA, s.r.o., IČO: 46303502 |
Cena | 9.38 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 16.07.2018 |
Dátum vystavenia | 05.06.2018 |
Dátum prijatia | 08.06.2018 |
Dátum plnenia | 05.06.2018 |
Dátum splatnosti | 19.06.2018 |
Dátum zaplatenia | 15.06.2018 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.