Faktúra č.
5140411/2018
Scan faktúry | |
Predmet | potraviny pre ŠJ |
Partner | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, s.d., IČO: 00169030 |
Cena | 403.73 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 19.07.2018 |
Dátum vystavenia | 04.07.2018 |
Dátum prijatia | 09.07.2018 |
Dátum plnenia | 04.07.2018 |
Dátum splatnosti | 14.07.2018 |
Dátum zaplatenia | 18.07.2018 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.