Faktúra č.
201811011
Scan faktúry | |
Predmet | tonery pre ŠJ |
Partner | VILLA s.r.o., IČO: 35844221 |
Cena | 82.80 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 05.12.2018 |
Dátum vystavenia | 13.11.2018 |
Dátum prijatia | 16.11.2018 |
Dátum plnenia | 13.11.2018 |
Dátum splatnosti | 20.11.2018 |
Dátum zaplatenia | 20.11.2018 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.