Faktúra č.
180801024/2018
Scan faktúry | |
Predmet | dvíhacie práce oprava VO |
Partner | Mestský podnik služieb s. r. o., IČO: 44299311 |
Cena | 43.86 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 05.12.2018 |
Dátum vystavenia | 16.11.2018 |
Dátum prijatia | 23.11.2018 |
Dátum plnenia | 16.11.2018 |
Dátum splatnosti | 30.11.2018 |
Dátum zaplatenia | 29.11.2018 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.