Faktúra č.
20181118
Scan faktúry
|
|
Predmet
|
Faktúra za vývoz fekálií autom TATRA na ČOV TVK Trenčín. |
Partner
|
PD Krásin Dolná Súča, IČO: 00206814, Dolná Súča 704, Dolná Súča, 913 32 |
Cena
|
322.07 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry
|
došlá |
Dátum zverejnenia
|
05.12.2018 |
Dátum vystavenia
|
27.11.2018 |
Dátum prijatia
|
03.12.2018 |
Dátum plnenia
|
27.11.2018 |
Dátum splatnosti
|
07.12.2018 |
Dátum zaplatenia
|
04.12.2018 |
Viaže sa k zmluve
|
|
Viaže sa k objednávke
|
|
Poznámka |
|
Prílohy |
|
Fotodokumentácia |
|
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.