Faktúra č.
20181124
| Scan faktúry | |
| Predmet | Faktúra za vývoz fekálií autom TATRA na ČOV TVK Trenčín. |
| Partner | PD Krásin Dolná Súča, IČO: 00206814, Dolná Súča 704, Dolná Súča, 913 32 |
| Cena | 268.39 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.12.2018 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2018 |
| Dátum prijatia | 03.12.2018 |
| Dátum plnenia | 27.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 10.12.2018 |
| Dátum zaplatenia | 04.12.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.