Faktúra č.
DF1160/18
Scan faktúry | |
Predmet | Materiál na údržbu 12/2018 |
Partner | DAQUA, v.o.s., IČO: 36052621, Partizánska 5/3, Žarnovica, 96681 |
Cena | 40.70 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 15.01.2019 |
Dátum vystavenia | 27.12.2018 |
Dátum prijatia | 31.12.2018 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 10/1800007 |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.