Faktúra č.
9039/2019
Scan faktúry | |
Predmet | Mobil - 001 |
Partner | Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava, 82109 |
Cena | 15.46 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 18.03.2019 |
Dátum vystavenia | 08.03.2019 |
Dátum prijatia | 14.03.2019 |
Dátum plnenia | 03.03.2019 |
Dátum splatnosti | 22.03.2019 |
Dátum zaplatenia | 18.03.2019 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.