Faktúra č.
2019/55
Scan faktúry | |
Predmet | prenájom a čistenie rohože |
Partner | Lindstrom,s.r.o., IČO: 35742364 |
Cena | 14.40 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 21.03.2019 |
Dátum vystavenia | 27.02.2019 |
Dátum prijatia | 05.03.2019 |
Dátum plnenia | 27.02.2019 |
Dátum splatnosti | 13.03.2019 |
Dátum zaplatenia | 14.03.2019 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.