Faktúra č.
DF0217/19
Scan faktúry | |
Predmet | Prenájom a pranie rohoží 25.02.2019 - 24. 03.2019 |
Partner | Lindstrőm, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01 |
Cena | 7.69 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 12.04.2019 |
Dátum vystavenia | 28.03.2019 |
Dátum prijatia | 01.04.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | Zmluva 36/2008 + dod. |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.