Faktúra č.
235/2019
Scan faktúry | |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196, Teplická 1, Trenčianska Teplá, 91401 |
Cena | 84.76 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 19.06.2019 |
Dátum vystavenia | 31.05.2019 |
Dátum prijatia | 10.06.2019 |
Dátum plnenia | 27.05.2019 |
Dátum splatnosti | 14.06.2019 |
Dátum zaplatenia | 12.06.2019 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.